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昆明市呈贡区发展和改革局机关2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区发展和改革局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区发展和改革局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局、昆明市呈贡区人民政府国防动员办公室、昆明市呈贡区人民防空办公室、昆明市呈贡区数据局牌子。机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责16项：

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3.推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4.协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

5.协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

6.负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

7.按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

8.贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

9.贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

10.负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

11.负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

12.贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

13.承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

14.承担昆明市呈贡区国防动员办公室相关工作。

15.负责协调推进数据基础制度建设 ，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。

16.完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.办公室（区委财经办秘书科）；2.发展规划科；3.投资管理科（行政审批服务科）；4.改革和能源科；5.价格管理科；6.粮食和物资储备监管科；7.国防动员科；8.数据管理科（2024年新成立）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.统筹谋划发展工作。完成《昆明市呈贡区2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的报告》草拟工作。运用好“十四五”中期评估成果，加快“十四五”规划《纲要》实施，启动“十五五”规划纲要前期工作。抓好区域性国际中心城市建设及考评相关工作，谋划对外开放和区域合作路径。研究校地合作具体事宜，挖掘高校经济贡献增量。

2.抓竞赛比拼。统筹抓好争当高质量发展排头兵大竞赛工作，推进产业发展、营商环境建设、创新发展和改革开放、生态文明建设、增进民生福祉、激励担当六大竞赛，竞赛成绩取得新突破。

3.抓政策落实。贯彻落实国家省市区稳增长政策，打好政策组合拳，在财力范围内，分批兑现稳增长政策奖补，并努力争取上级资金、政策、项目支持，不断提振企业发展信心。

4.抓企业服务。切实落实领导干部挂钩联系重点企业制度，并把落实领导干部挂钩联系服务企业制度与招商引资、营商环境、市场主体培育等工作有效衔接，联动企业、联动开发（度假）区以商招商，吸引关联企业入驻呈贡，共同抓好企业培育和入库。

5.抓好项目谋划。围绕国家省市投资政策、投资导向，持续加大项目谋划力度，重点围绕城中村改造、“平急两用”基础设施等政策支持领域谋划一批可申报争取上级资金及地方政府专项债项目。全面梳理2024年支撑项目，按照全口径、全领域项目总投资 500 万元以上的原则，谋划一批能在 2024 年形成有效投资支撑的高质量项目，增强投资活力和发展动力。

6.强化要素保障促项目开工。做好重大项目土地、规划、环评等审批服务和要素保障，积极争取地方政府专项债、增发国债和中央、省预算内资金、中长期贷款等各类政策资金，积极搭建银企项目融资对接机制，全力保障重大项目顺利推进。

7.加大产业项目招引力度。结合呈贡区数字经济、花卉产业、大健康等产业发展规划，通过招商推介会、外出招商、战略合作等形式，拓宽招商引资的渠道，力促更多产业项目能够落地呈贡。

8.继续抓好粮食安全责任制落实及物资储备工作，实施呈贡中心粮库智能化建设。

9.加强能源领域安全检查，将安全责任层层落实到位，严格目标管理。发挥经济体制改革办工作职责，做好各项改革任务跟踪协调，督促报送推进落实情况及特色亮点经验做法。

10.推动充换电基础设施、光伏发电项目建设。统筹协调电力部门解决电力不足困难，配合建设企业对符合条件地点进行实地勘察，鼓励有资质的企业在辖区建设分布式光伏发电项目，做好项目建设过程中安全监管。坚持以能源技术革命和能源利用方式变革推动经济社会发展方式变革为主线，提出全区未来时期能源发展的指导思想、发展原则、发展目标、重点任务和保障措施，编制《呈贡区能源发展规划（2024-2030）》，为全区未来一段时期经济社会实现高质量发展奠定坚强能源基础。编制完成《昆明呈贡区城乡绿化美化十年规划》。

11.推进社会信用体系建设。加强信用监管，做好数据推送，组织信用数据专题培训，提升数据报送质量。加强文化建设，营造诚信社会氛围，把诚信文化建设贯穿到全区各类精神文明创建活动中，依托互联网等媒体、“6.14信用记录关爱日”等契机，积极开展诚信主题教育活动。

12.严控单位GDP能耗下降率。深入实施十大节能工程，推进全社会节约用能。强化辖区规上工业企业重点用能单位管理，实施每月调度监测。开展固定资产投资项目节能审查验收工作，委托第三方专业机构对已完工固定资产投资项目节能审查意见落实情况开展节能验收。化解过剩产能，制定包保责任制度，组织开展严防“地条钢”专项检查，确保辖区范围内不发生“地条钢”死灰复燃情况。积极进行低碳宣传，在全国低碳宣传日等活动期间通过各种形式的宣传，让低碳意识深入人心，倡导绿色、环保、低碳生产方式和生活方式。

13.优化提升营商环境、促进服务业市场主体倍增。梳理营商环境问题短板，对标先进地区，与标杆城区对比查找指标不足和差距，制定对标任务目标及追赶举措，持续提升呈贡市场主体的感知度和满意度。抓好服务业企业（不含批零住餐业企业）市场主体倍增，逐项测算2024年目标任务，分解压实到19家行业主管部门，不断督促各行业主管部门抓好助企增长的突破点和重要抓手，主动上门听取企业困难，及时提供有效的行政效能，解决企业难题，分类分行业做好服务业企业指导和服务工作。

14.做好价格管理和认定相关工作。一是继续密切关注和跟踪监测粮食、成品油、农资等重要商品价格波动，结合实际做好价格形势分析工作，发挥价格监测在宏观调控和价格监管以及保持市场和社会稳定中的积极作用。二是采取自学为主，集中学习为辅的形式，提高业务人员的综合素质，更好领会上级文件精神，抓手价格相关工作。三是依据工作职责认真开展成本监测和成本监审工作。四是积极推进农业水价综合改革工作，完成项目验收工作。五是对公安机关、烟草部门提请认定案件依法依规提供认定服务。

15.承担国防动员综合协调工作，做好人防审批监管，加快推进基本指挥所工程建设。

16.协调推进数据基础制度建设 ，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3808.11万元，其中：一般公共预算3355.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年财政拨付结转结余452.61万元，与上年对比增加预算169.11%，主要原因分析：上年没有呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金2000万元，本年新增；2023年中央节能减排补助资金443.71万元本年有，上年年初预算没有；服务业奖励补助资金85万元本年有，上年没有；粮油储备费用贷款利息支出专项资金350万元本年有，上年没有。总之，因为项目增减和金额增减导致与上年年初预算对比项目预算增加354.57%。另外的因素是人员增加，本年预算人数23人，上年预算人数20人，相应基本支出预算增加10.95%。综合导致总收支预算比上年增加169.51%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3808.11万元，其中:本年收入3355.50万元，上年结转收入452.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3355.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加预算169.11%，主要原因分析：上年没有呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金2000万元，本年新增；2023年中央节能减排补助资金443.71万元本年有，上年年初预算没有；服务业奖励补助资金85万元本年有，上年没有；粮油储备费用贷款利息支出专项资金350万元本年有，上年没有。总之，因为项目增减和金额增减导致与上年年初预算对比项目预算增加354.57%。另外的因素是人员增加，本年预算人数23人，上年预算人数20人，相应基本支出预算增加10.95%。综合导致总收支预算比上年增加169.51%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3808.11万元。财政拨款安排支出3808.11万元，其中：基本支出844.32万元，与上年对比增加10.95%，主要原因分析：人员增加，本年预算人数23人，上年预算人数20人；项目支出2963.79万元，与上年对比增加354.57%，主要原因分析：上年没有呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金2000万元，本年新增；2023年中央节能减排补助资金443.71万元本年有，上年年初预算没有；服务业奖励补助资金85万元本年有，上年没有；粮油储备费用贷款利息支出专项资金350万元本年有，上年没有。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401行政运行527.31万元；主要用于昆明市呈贡区发展和改革局行政机关基本运转支出，含所有机关人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出（包括辅岗人员）；

2010404战略规划与实施12万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控咨询和印刷；

2010405日常经济运行调节10.02万元，主要用于档案整理数字化加工和大竞赛活动展板费；

2010408物价管理2.1万元；主要用于主要用于物价和收费管理监测；

2010499其他发展与改革事务支出98.2万元，主要用于服务业奖励补助资金和区发改局党建工作经费；

2030603人民防空9万元，主要用于《昆明市呈贡区人民防空方案》编制委托服务专项资金和区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费；

2050803培训支出0.69万元，主要用于职工进修和培训；

2080501行政单位离退休128.94万元，主要用于离休退休人员生活补助和同城待遇以及离休退休支部工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080699其他企业改革发展补助0.59万元，主要用于原粮食局改制对企业改革发展补助资金；

2080801死亡抚恤1.35万元，主要用于病故员工家属生活困难补助；

2101101行政单位医疗24.66万元，主要用于行政单位医疗；

2101103公务员医疗补助47.57万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.95万元，主要用于大病重特病统筹；

2111407能源行业管理452.71万元，主要用于2023年中央节能减排补助资金和固定资产投资项目节能验收专项经费；

2150517产业发展2000万元 ，主要用于呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费；

2210201住房公积金41.38万元，主要用于住房公积金；

2210203购房补贴0.89万元，主要用于购房补贴

2220105信息统计1.5万元，主要用于粮食信息统计；

2220401储备粮油补贴287.4万元，主要用于储备粮油补贴；

2220402储备粮油差价补贴62.6万元，主要用于储备粮油差价补贴；

2220403储备粮（油）库建设15万元，主要用于呈贡中心粮库智能化建设项目资金；

2220511应急物资储备0.35万元，主要用于应急物资储备装卸和搬运费。

  五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16.28万元，其中：政府采购货物预算11.18万元、政府采购服务预算5.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.26万元，较上年增加13.72万元，增长540.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区发展和改革局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算上下年对比无增减变化，都是厉行节约，严格控制没有安排预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区发展和改革局部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年公务接待费预算和2023年持平，都为0，厉行节约，严格贯彻执行各级规定，不安排接待，各级公务人员过紧日子，经费应用在第一线刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区发展和改革局部门2024年公务用车购置及运行维护费为16.26万元，较上年增加13.72万元，增长540.16%。其中：公务用车购置费11.18万元，较上年增加11.18万元，增长1118%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加2.54万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

本部门2024年公务用车购置及运行维护费比上年增加是因为加挂昆明市呈贡区人民防空办公室牌子增加车一辆，并且2023年报废车一辆，2024年新购车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）原粮食局改制对企业改革发展补助资金

原粮食局改制对企业改革发展补助资金，最终拨给东城粮油公司，兑现离退休人员补助经费1人，每月380元，退休人员身份待遇补偿每月113.4元。2024年还需要5920.80元/年。

（二）呈贡区能源发展规划专项经费

根据《昆明市“十四五”能源发展规划》，结合推进全区高质量发展的要求，提出全区未来时期能源发展的指导思想、发展原则、发展目标、重点任务和保障措施，需编制呈贡区2024年-2030年能源发展规划，经对接市级部门及第三方编制单位此类规划费用大概5万元。

（三）呈贡中心粮库智能化建设项目资金：按照昆明市粮食局文件《关于印发<昆明市粮库智能化升级改造项目实施方案>的通知》（昆粮发展〔2018〕51号），实施呈贡中心粮库智能化建设。服务器、物联设备集成、综合布线、通讯管网等。

（四）《昆明市呈贡区人民防空方案》编制委托服务专项资金：县级以上人民政府每五年编修一次人民防空方案。

（五）区发改局党建工作经费：呈办通〔2018）78号区基层党建工作的实施意见和区委区直机关工委关于明确2024年党建工作经费预算相关事项的通知，机关事业单位党员教育活动经费：每人每年1000元*61个党员。

（六）大竞赛活动专项资金：制作大竞赛考评成绩展板，提升大竞赛“找”差距、“晒”成绩、“比”作为效果，持续营造比学赶超的氛围。

（七）固定资产投资项目节能验收专项经费：《关于完善2017年以来固定资产投资项目节能审查验收的通知》要求，固定资产投资项目投入生产、使用前，应对其节能审查意见落实情况进行验收。2024年需按照市级验收依据、验收内容、验收程序委托第三方专业机构进行验收项目6个。

（八）区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费：加强人防工程的审批、监督、联合验收等相关工作，认真做好人民防法律法规宣传教育“五进”和警报器试呜工作，落实好上级人防部门安排的相关工作。为呈贡区的人民防空安全做出坚强后盾。

（九）国民经济和社会发展宏观调控专项经费：国民经济和社会发展宏观调控，含物价管理、粮食安全、能源、低碳、成本、监测、分析、认定、救灾等等牵头工作。当好区委区政府的参谋部，当好跨越发展的作战部，当好各委办局的协调部，当好沟通上下的联络部，当好企业社团的服务部。统筹推进经济，重点项目建设有序推进，巩固经济社会发展成果，促进全区经济社会平稳较好较快发展。保障粮食安全和应急物资储备；低碳环保绿色可持续GDP、城镇和农村居民可支配收入增长。

（十）呈贡区“十五五”规划前期重大课题专项资金：启动呈贡区“十五五”规划前期重大课题研究5个。

（十一）呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金：前期费主要确保省、市、区党委、政府确定的重大基础设施、社会发展项目前期工作有序开展，优先保障能够争取上级资金的项目。使用范围主要包括区政府投资重点项目可行性研究、初步设计、施工图设计、招投标等直接费用及咨询评审、技术图书资料费等间接费用。

（十二）粮油储备费用贷款利息支出专项资金：根据《昆明市人民政府办公室关于进一步明确地方政府储备粮油规模的通知》，按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区区级储备粮油管理办法（2022年修订）>的通知》（呈政办发〔2022〕10号）“第三十条　利息补贴。区级储备原粮、散装食用植物油脂按实际贷款数额、占有贷款天数和当期农业发展银行贷款利率据实计算拨付。粮油销售回款后未及时偿还的贷款金额，不安排相应的贷款利息补贴。区级成品粮费用补贴实行包干费用补贴，不再另行给予贷款利息补贴。承储企业应提供申请利息补贴的相关贷款凭证资料，并对材料的真实性、准确性和完整性负责。第三十一条　储备费用补贴实行按半年结算拨付承储企业。区发展改革局（区粮食和储备局）根据储存的区级储备粮油核算保管费用补贴、轮换费用补贴、贷款利息补贴、轮换价差亏损补贴资金，区财政局负责审核，经审核并报区人民政府研究决定后拨付承储企业。”及《昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区发展和改革局关于印发<昆明市呈贡区区级政府储备粮油财政补贴资金管理暂行办法>的通知》（呈财联〔2022〕2号）,支付承储企业区级粮油储备利息补贴、保管费、轮换费、轮换价差亏损补贴。

（十三）离休退休支部工作经费：有发改局离休退休支部和粮食局离休退休支部2个。

（十四）公务用车购置经费：购车1辆，比亚迪驱逐舰1.5排量小型混电轿车，车辆价格预计111800元，车辆购置税减免为0.颜色时光灰。

（十五）服务业奖励补助资金：对2022年、2023年符合政策奖励条件的服务业企业进行奖励，提振服务业企业发展信心，支持帮助全区服务业企业发展壮大。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目

16.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2024年机关运行经费安排72.04万元，与上年对比增加4.3%，主要原因分析:增加公务用车一辆增加运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局部门资产总额11480.99万元，其中，流动资产1129.35万元，固定资产647.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6517.95万元，无形资产3122.99万元，其他资产63.67万元。与上年相比，本年资产总额增加542.54万元，其中固定资产增加69.52万元（配置固定资产107.91万元，报废车辆1辆原值38.39万元，固定资产净增加69.52万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.39万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.35万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400130300200111

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）2024年预算表20240328041517728

1.昆明市呈贡区发展和改革局重点领域财政项目（2022 年涉烟案件物品价格认定工作补助经费项目）

2.昆明市呈贡区发展和改革局重点领域财政项目（呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金项目）

3.昆明市呈贡区发展和改革局重点领域财政项目（国民经济和社会发展宏观调控专项经费）

4.昆明市呈贡区发展和改革局重点领域财政项目（区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费）

5.昆明市呈贡区发展和改革局重点领域财政项目（呈贡区“十五五”规划前期重大课题专项资金）

6.昆明市呈贡区发展和改革局重点领域财政项目（大竞赛活动专项资金）

7.昆明市呈贡区发展和改革局重点领域财政项目（服务业奖励补助资金）