中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年预算公开目录
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中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕区委中心工作，对全区经济、政治、社会等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
2.负责区委全面深化改革委员会日常工作。组织开展全面深化改革重大问题政策研究。
3.对全区贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向区委反映，并提出相关建议。
4.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿。
5.研究经济发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，手机整理各部门在改革、发展等发面的工作动态，编撰刊物，供领导参阅。
6.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、区委全面深化改革委员会办公室秘书科。
所属单位0个。
1.综合科。负责关于经济社会、改革发展等方面综合性文稿起草、修改、把关工作。承担各类综合性课题及调研计划的方案拟定、组织实施、成果形成等工作。负责区委政策研究室日常运转，负责文电处理、保密、档案、财务、固定资产管理、信息宣传等工作。
2.区委全面深化改革委员会办公室秘书科。负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。
（三）重点工作概述
一是牵头完成市级下达全面深化改革工作任务，完成2024年全面深化改革要点、考核办法等文件的起草工作，做好全面深化改革考核、督察等各项工作，完成区委全面深化改革委员会交办的其他工作。二是围绕区委、区政府中心工作，深入开展调查研究，提出意见建议，认真编撰《决策参考》《改革参阅》《呈贡政研》等文稿，供领导参阅。三是认真做好市委政研室安排各项工作。四是全力完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入133.05万元，其中：一般公共预算133.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加9.67万元，主要原因是项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入133.05万元，其中:本年收入133.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加9.67万元，主要原因是项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出123.05万元。财政拨款安排支出123.05万元，其中：基本支出123.05万元，与上年对比增加1.67万元，主要原因分析工资调整，工资支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析按照上级要求该项目2024年不开展，故无需使用项目金费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，支出分别列“20136”支出，主要反映行政运行及其他共产党事务支出、“20508”主要反映培训支出、“20805”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“21011”主要反映行政单位医疗、“22102”主要反映为住房改革支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组“301”主要反映工资福利支出，“302”主要反映商品和服务支出（其中：基本支出123.05万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因没有公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）“十五五”规划建议课题经费
共计10万元，主要用于“十五五”规划建议课题研究工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
（二）机关运行经费安排
我部门2024年机关运行经费安排21.51万元，与上年对比增加0.28万元，主要原因分析根据实际情况预算，正常增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区委政研室资产总额9.71万元，其中，流动资产8.11万元，固定资产1.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.12万元，其中固定资产减少1.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室
2024年4月2日
监督索引号53011400121800111
附件2：（区委政研室）2024年部门预算公开表20240402033519707
（区委政研室）中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年“十五五”规划建议课题经费项目
