监督索引号53011400163400200000

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

2、负责建设工程质量监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

3、负责建设工程安全监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

4、负责建设工程文明施工监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、轨道交通工程的文明施工及扬尘污染防治进行监督，并对建设工程扬尘污染投诉进行处理。

5、负责权限范围内建筑起重机械监督管理。

6、负责对建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工，进行安全生产教育、培训、考核和管理工作。协助监督检查安全生产、文明施工专项费用的支付及使用。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总工办、质量监督科、安全监督科、消防工程技术科、消防工程质量监督科。昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站核定事业编制23名（含昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心编制），设站长1名（副科级）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、严格落实工程质量安全手册和建设单位工程质量首要责任等国家、省、市、区级重要文件要求，认真履行建设工程质量安全监督管理职责，做好专项检查、日常检查、联合检查的督查检查工作，保障我区建设工程质量安全监督管理稳中有进。

2、根据《危险性较大的分部分项工程管理办法》，加大对危险性较大的分部分项工程的管控，不断完善安全生产监督管理体系。                                                            

3、继续加强建筑工程安全生产文明施工的监管力度，督促各责任主体落实质量安全文明施工主体责任，杜绝较大事故的发生；加大安全生产文明施工标准化工地的创建力度。

4、督促各责任主体落实安全管理责任，加强施工现场从业人员安全法律法规和安全操作规程的教育培训，预防和减少违章作业现象。全面推进建筑施工企业安全生产标准化建设工作，进一步提升标准化考评覆盖率和考评质量。

5、贯彻实施国家及省市有关绿色建筑节能的法律法规和相关政策。协助配合呈贡区绿色建筑申报项目的初审工作，指导全区绿色生态建筑项目推广、检测、评审等服务工作和开展建筑节能及绿色建筑相关工作的统计、上报工作。

6、推进健康县城、绿美城市建设，继续开展文明施工扬尘治理、夜间施工噪音扰民专项治理、打非治违、高铁沿线轻飘物、危化品管理等专项整治工作。

7、为主管部门提供建设工程消防技术服务工作。

8、认真落实上级部门和局领导交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中:财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入691.04万元，其中：一般公共预算691.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加33.16万元，增长5.0%，主要原因是实有人数增加两名，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入691.04万元，其中:本年收入691.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款691.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加33.16万元，增长5.0%，主要原因是实有人数增加两名，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出691.04万元，财政拨款安排支出691.04万元。其中：基本支出612.04万元，与上年对比增加25.68万元，增长4.38%，主要原因是实有人数增加两名，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等基本支出费用增加。项目支出79万元，与上年对比增加7.48万元，增长10.46%，主要原因是财政预算紧张，缩减项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205教育支出0.63万元，与上年对比增加0.06万元，增长10.53%。其中: 2050803 培训支出0.63万元，主要用于继续教育用品支出。  

2、208社会保障和就业支出56.95万元，与上年对比减少8.96万元，下降13.59%。其中:

2080502事业单位离退休14.7万元，主要用于退休人员费用的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.25万元，主要是职工养老保险的缴纳；

3、210卫生健康支出41.09万元，与上年对比减少1.31万元，下降3.09%。其中：

2101102 事业单位医疗支出20.85万元，主要是职工医疗保险的缴纳；

2101103 公务员医疗补助17.92万元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101199 其他行政事业单位医疗支出2.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4、212城乡社区支出555.64万元（基本支出476.64万元，项目支出79万元），与上年对比增加38.7万元，增长7.49%。其中：

2120106工程建设管理支出476.64万元，主要是用于建设工程质量安全监督管理方面人员工资、商品服务等的基本支出；

2120601建设市场管理与监督79万元，主要是用于建设工程项目质量安全监督管理工作的项目支出。

5、221住房保障支出36.73万元，与上年对比增加4.68万元，增长14.6%。其中：

2210201 住房公积金支出35.87万元，主要是职工住房公积金的缴纳；

2210203 购房补贴0.86万元，主要是一次性及按月放放购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算33万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，与上年对比减少0.25万元，下降71.43%，主要原因是单位加强管理，按照厉行节约原则，合理控制三公经费，致使公务接待费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年因公出国（境）费预算为0万元，2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年公务接待费预算为0.1万元，2023年公务接待费预算为0.35万元，与上年对比减少0.25万元，下降71.43%，主要原因是单位加强管理，按照厉行节约原则，合理控制三公经费，致使公务接待费减少。国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。与上年对比无变化的原因是：本单位购置公务用车数量0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

依法对我区行政辖区权限范围内新建、改（扩）建市政基础设施进行工程质量、安全生产、消防安全、文明施工及扬尘污染进行监督以及危险性较大的分部分项工程进行现场检查。开展建设工程的消防验收及消防验收备案。为做好我区建设工程质量安全监管及建设工程消防管理，申请建设工程质量安全专项管理、重危大分部分项工程管理及建设工程消防管理专项经费79万，其中：印制费3万元，车辆使用31万元，办公费10万元，委托业务费35万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、

节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致无变化，本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站资产总额295.65万元，其中，流动资产294.62万元，固定资产1.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少85.23万元，其中，固定资产减少1.3万元，原因是计提折旧后资产较少；流动资产减少83.93万元，原因是提高资金使用效率，存量资金减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400163400200111

附件1：昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年部门预算公开表2024040110391879620240402040927222

附件2：2024年重点领域财政项目文本公开-昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费