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昆明市呈贡区防震减灾局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区防震减灾局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区防震减灾局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查、协调呈贡区行政区域内的防震减灾工作。

2.承担昆明市呈贡区抗震救灾指挥部办公室日常事务；承办区抗震救灾指挥部领导小组对各成员单位和各工作组的协调指导工作；参与地震灾区重建计划的制定、实施。

3.制定全区防震减灾工作计划并组织实施；建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道，并根据预算安排开展工作；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

4.负责指导全区地震群测群防工作，并实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5.制订和完善全区《地震应急预案》并组织实施；建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统；建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报；会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。

6、宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策；承担全区的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作；组织开展防震减灾科普知识、技能的宣传教育培训工作。

7.负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；开展地震科学技术的国际交流；指导本区与防震减灾有关的学会、协会的工作。

8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、不断增强防震减灾救灾能力水平。要继续深入学习贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中，对推进国家安全体系和能力现代化作出的深入阐述和全面部署，强调要实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。强调要完善国家安全法治体系、战略体系、政策体系、风险监测预警体系、国家应急管理体系，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力。贯彻落实区委区政府工作部署及要求，按照区防震减灾工作联席会议要求，抓好防震减灾救灾各项工作的落实，不断增强防震减灾救灾能力水平。

2、建立健全抗震救灾指挥部体制机制。及时完成区抗震救灾指挥部办公室的划转，进一步理顺体制机制。按照省、市抗震救灾指挥部印发的工作规则和实施细则，完善呈贡区抗震救灾规章制度建设，制定抗震救灾指挥部工作规则和办公室工作细则，明确抗震救灾指挥部各成员单位工作职责，加强指挥部成员单位信息共享和联络机制建设，构建上下贯通、协同高效的防震减灾救灾的工作格局。

3、健全完善震情监视跟踪工作机制，落实震情监视跟踪工作责任，按要求组织制定可行的震情监视跟踪工作方案并组织实施。按要求参加市局会商，提供会商报告和震情报告。积极争取区委区政府支持，积极推广和普及地震预警系统，推进地震预警终端“一校一台”配备。

4、提升震灾防御业务能力。完成辖区地震灾害风险调查和重点隐患排查工作任务，积极推进地震灾害风险普查成果应用于辖区范围内30秒或6秒的地震危险性评估结果、城市和农村各类建筑物隐患等级评估结果、不同情况下经济损失情况和人员伤亡情况。

5、深化地震安全性评价“放管服”改革。推动辖区内必须开展地震安全性评价工作的重大工程、重要工程(可能造成严重次生灾害或重大经济损失)严格实施地震安评制度，加强对在辖区内开展地震安评现场工作的监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入65.66万元，其中：一般公共预算65.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.04万元，增长0.6 %，主要原因是在职人员调增薪级相应基本工资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财务总收入65.66万元，其中：本年收入65.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.04万元，增长0.6 %，主要原因是在职人员调增薪级相应基本工资增加等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 65.66万元。财政拨款安排支出 65.66万元，其中：基本支出62.66万元，与上年对比增加0.04万元，增长0.6 %，主要原因：相应的基本工资增加等；项目支出3万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年对比项目支出一致，无变化，主要原因：本年度项目安排与上一年度一致，预算资金安排均为3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、205教育支出0.09万元，与上年对比增加0万元，增长0%。其中: 2050803 培训支出0.09万元，主要用于继续教育用品支出。

2、208社会保障和就业支出6.04万元，与上年对比减少0.15万元，下降2.4%。其中: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.04万元，主要是职工医疗保险、养老保险等社保费的缴纳。

3、210卫生健康支出5.18万元，与上年对比减少0.65万元，下降11.15%。其中：2101102 事业单位医疗支出5.18万元，主要是职工医疗保险的缴纳。

4、221住房保障支出4.52万元，与上年对比增加0.59万元，增长15.01%。其中：2210201 住房公积金支出4.52万元，主要是职工住房公积金的缴纳。

5、224灾害防治及应急管理支出49.83万元（基本支出46.83万元，项目支出3万元），与上年对比增加0.25万元，增长0.5%。其中：

2240506地震灾害预防3万元，主要用于防震减灾应急处理及志愿者队伍培训、训练、演练等行政运行的费用；

2240550地震事业机构46.83万元，主要用于人员经费及办公经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是本年及上年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出，预算均为0万元。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区防震减灾局2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

与上年相比无变化，主要原因是严格遵守公务接待相关规定，不超标准、超范围接待，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是年内未安排公务用车购置，公务用车运行维护费按预算标准安排，与上年标准一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政统筹安排项目资金3万元，主要用于6个应急避难场所内12台应急供水直饮用点的维护管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区防震减灾局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区防震减灾局资产总额15.28万元，其中，流动资产2.08万元，固定资产13.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.12万元，其中固定资产减少4.84万元，流动资产减少61.28万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400163400100111

附件1：昆明市呈贡区防震减灾局2024年部门预算公开表2024040109395231720240402040646292

附件2：2024年重点领域财政项目文本公开-昆明市呈贡区防震减灾局防震减灾专项经费项目