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附件1

昆明市呈贡区供销合作社联合社

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区供销合作社联合社

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定全区供销合作社发展战略和规划。

2.贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

3.协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。

4.开放办社,指导吸纳各类合作经济组织、个体私营经济。

5.对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

6.负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。

7.负责直属单位的党群工作。

8.代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。

9.负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、审计财务科、经济发展科、人事教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成市社下达的年度销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。

2.加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进。

3.围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作。

4.更好的管理社有资产，做好社有资产的保值增值。

5.做好基层党建工作。

6.协助其他单位做好呈贡区供销系统安全生产、疫情防控等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入278.02万元，其中：一般公共预算278.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了5.26万元，上升了1.93%，主要原因分析：一是2024年项目支出增加了离退休干部党组织工作经费和党建工作经费。二是2024年职业年金、水费、电费等公用经费定额标准数据调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入278.02万元，其中:本年收入278.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了5.26万元，上升了1.93%，主要原因分析：一是2024年项目支出增加了离退休干部党组织工作经费和党建工作经费。二是2024年职业年金、水费、电费等公用经费定额标准数据调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出278.02万元。财政拨款安排支出278.02万元，其中：基本支出272.06万元，与上年对比增加了1.3万元，上升了0.48%，主要原因分析：2024年职业年金、水费、电费等公用经费定额标准数据调整；项目支出5.96万元，与上年对比增加了3.96万元，上升了198%，主要原因分析：2024年项目支出增加了离退休干部党组织工作经费3.36万元和党建工作经费0.6万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205类08款03项教育支出-进修及培训-培训支出”支出0.24万元。

“208类05款01项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出20.64万元；“208类05款02项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出10.5万元；“208类05款05项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出17.36万元。

“208类08款01项抚恤-死亡抚恤”支出1.09万元。

“210类11款01项卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出8.57万元；“210类11款03项卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出13.92万元；“210类11款99项卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1.19万元。

“216类02款01项商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行”支出182.98万元，“216类02款99项商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务”支出5.96万元。

“221类02款01项住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出15.38万元；“221类02款03项住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”支出0.17万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区供销社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区供销社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

呈贡区供销社2024年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

减少变化原因：严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少非必要考察接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区供销社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是呈贡区供销社无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）供销社发展经费

做好供销社2024年队伍建设工作，保证供销社资产增值保值，维护好供销系统的各种权益效益。抓好人员思想建设及供销行业的安全生产工作。深化供销社改革发展，持续做好”三农“工作，服务好农村，做好城镇化转型。统筹兼顾，联系好各单位、与供销系统内各基层社、各公司间，做好维稳工作。

  （二）2024年党建工作经费

机关事业单位党员活动经费每人1000元，6人共计6000元。

（三）2024年离退休干部党组织工作经费

退休支部6000*2，书记300元/月，副书记，委员200元/月*12，以上三项共计33600元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区供销社2024年机关运行经费安排21.24万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、办公耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2023年的机关运行经费21万元相比，增加0.24万元，增长了1.14%，主要原因分析：2024年水费、电费等公用经费定额标准数据调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，呈贡区供销社资产总额454.08万元，其中，流动资产442.56万元，固定资产11.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.8万元，其中固定资产增加1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53011400147500111

附件2：2024年部门预算公开表（呈贡区供销社）20240402012412137

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区供销社）