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中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能及主要工作为：一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城、斗南花市等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、打击电信网络诈骗和预防未成年人犯罪等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是牵头做好“2+3(1)+N”机制突出风险隐患排查化解实体化运行工作；七是常态化开展全区扫黑除恶斗争；八是常态化开展普法强基补短板工作；九是着力提升群众安全感满意度。

（二）机构设置情况

中共昆明市呈贡区委政法委共设置4个内设机构，包括：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

呈贡区综治（平安建设）工作在区委、区政府和上级政法部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神和区委工作目标，全面贯彻落实上级和区委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，常态化开展扫黑除恶斗争工作和普法强基补短板工作，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，深入开展“2+3(1)+N”机制实体化运行工作，探索推进智慧安防系统试点建设，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，积极为春城花都展示区、现代科教创新城建设提供法治保障。本年将按质完成目标任务，取得预期社会效果，确保全区不发生重大影响案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。

二、预算单位基本情况

中共昆明市呈贡区委政法委编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入885.35万元，其中：一般公共预算885.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年预算收入较上年预算的1255.78万元减少370.43万元，下降29.50%。主要是本年社区综治人员生活补助本单位不再预算和本年调整部分项目经费所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入885.35万元，其中:本年收入885.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年预算收入较上年预算的1255.78万元减少370.43万元，下降29.50%。主要是本年社区综治人员生活补助本单位不再预算及本年调整部分项目经费所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出885.35万元。财政拨款安排支出885.35万元，其中：基本支出585.35万元，与上年对比，较上年的978.61万元减少393.26万元，下降40.19%，主要是本年社区综治人员生活补助本单位不再预算；项目支出300.00万元，与上年对比，较上年的277.17万元增加22.83万元，增长8.24%，主要是因为按实际工作增加部分重点项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年总预算按支出项目属性分类，主要用于一般公共服务支出737.04万元，社会保障和就业支出61.07万元，卫生健康支出44.36万元，住房保障支出42.88万元，分别占本年预算总收入的83.25%、6.90%、5.01%和4.84%。

一是基本支出分类如下：

1.“2013601-行政运行”经费268.91万元，占基本支出的45.94%，主要用于单位的基本支出；

2.“2013650-事业运行”经费168.13万元，主要用于单位的基本支出，占基本支出的28.72%；

3.“2080501-行政单位离退休”经费12.90万元，占基本支出的2.20%，主要用于支付单位退休人员同城待遇和生活补助；

4.“2210201-住房公积金”经费41.13万元，占基本支出的7.03%，主要用于住房公积金缴费；

5.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费48.17万元，占基本支出的8.23%，主要用于年度基本养老保险缴费；

6.“2101101-行政单位医疗”经费12.86万元，占基本支出的2.20%，主要用于行政人员医疗保险缴费；

7.“2101102-事业单位医疗”经费10.93万元，占基本支出的1.87%，主要用于事业人员医疗保险缴费；

8.“2101103-公务员医疗补助”经费18.43万元，占基本支出的3.15%，主要用于行政事业人员医疗统筹缴费；

9.“2101103- 其他行政事业单位医疗支出”经费2.14万元，占基本支出的0.37%，主要用于工伤险、失业险等缴费。

10.“2210203-购房补贴”经费1.75万元，占基本支出的0.29%，主要用于支付随工资发放的住房补贴。

二是项目支出分类如下：

1.“2013699-其他共产党事务支出（扫黑除恶经费）”1.00万元，主要用于常态化开展全区扫黑除恶工作；

2.“2013699-其他共产党事务支出（人均3元综治维稳经费）”125.10万元，主要用于在全区开展综治维稳工作；

3.“2013699-其他共产党事务支出(解决两案人员生活困难补助经费)”11.45万元，主要用于两案人员实际生活困难补助；

4.“2013699-其他共产党事务支出（化解疑难案件及涉法涉诉经费）”10.00万元，主要用于疑难案件化解及涉法涉诉工作；

5.“2013699--其他共产党事务支出（呈贡区“2+3（1）+N”机制实体化运行信息化管理平台经费）”28.00万元，主要用于在呈贡区推行“2+3（1）+N”机制实体化运行试点工作，主要用于实体化运行信息化管理平台建设，实现线上“七个闭环”管理功能、后台系统功能、其他功能和服务三个方面19项功能；

6.“2013699--其他共产党事务支出（政法宣传经费）”5.00万元，主要用于相关政法工作、先进事迹等宣传片制作、宣传及政法融媒体建设等工作；

7.“2013699--其他共产党事务支出（高新区（马金铺）片区社会事务（综治维稳类）经费）”77.60万元，主要用于马金铺街道综治维稳工作经费；

8.“2013699-其他共产党事务支出（区社会治理党工委党建经费）”5.01万元，主要用于区社会治理党工委所属党组织党建和活动经费；

9.“2013699-其他共产党事务支出（呈贡区政法系统政治轮训经费）”22.00万元，主要用于开展政法干部、政法干警和政法委员政治轮训；

10.“2013699-其他共产党事务支出（业务经费）”14.84万元，主要用于区委政法委开展综治维稳等业务工作，维护各项业务正常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301-工资福利支出”514.99万元，占总支出的58.17%，主要用于在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中，基本工资94.92万元，津贴补贴95.95万元，奖金108.23万元，绩效工资70.09万元，社会保障缴费93.62万元，住房公积金41.13万元，其他工资福利支出11.05万元。

2.“302-商品和服务支出”333.89万元，占总支出的37.71%，主要用于购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。一是基本支出中的“商品和服务支出”为55.34万元，占商品和服务总支出的16.57%，包括：办公费24.30万元，水费0.84万元，电费1.30万元，物业管理费1.38万元，公务接待费0.10万元，工会经费6.01万元，福利费7.38万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用13.53万元；二是项目支出中的“商品和服务支出”预算为278.55万元，占商品和服务总支出的83.43%，包括：办公费150.95万元，培训费22.00万元，委托业务费105.60万元。

3.“303-个人家庭补助支出”36.47万元，占总支出的4.12%，主要用于退休等人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

呈贡区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额73.18万元，其中：政府采购货物预算72.80万元、政府采购服务预算0.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市呈贡区委政法委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比本年无增减变化。

（二）公务接待费

中共昆明市呈贡区委政法委2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次，2024年公务接待费预算为0.10万元。

与上年相比本年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市呈贡区委政法委2024年公务用车购置及运行维护费为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2024年公务用车运行维护费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%。

与上年相比本年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市呈贡区委政法委有健全的组织机构、完善的管理制度和专业的管理人员，以绩效管理为核心，建立健全绩效管理机制，确保项目实施。本年度各项目的主要指标包括数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，指标做到可细化、可说明。主要项目如下：

1.呈贡区“2+3(1)+N”机制实体化运行信息化管理平台经费，本年预算28.00万元。市级文件规定在呈贡区推行“2+3(1)+N”机制实体化运行试点工作，呈贡区龙城街道列为全市两个试点街道之一，探索利用信息化手段实现“七个闭环”工作全流程展示，建立矛盾风险动态管理库、特殊群体信息数据库，提高信息化研判水平和矛盾纠纷化解处置工作效率。

2.综治维稳经费，本年预算125.10万元，按照呈贡区上年末常住人口（不含托管区）每人每年3元标准结合上年实际工作情况和本年工作预算。用于保障社会管理重点地区整治、行业系统平安建设、基层平安建设、矛盾纠纷排查化解、基层基础建设等工作，不断提高平安建设（综治维稳）管理水平，保障全区不发生影响社会稳定的重大案事件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委政法委2024年机关运行经费安排55.34万元。与上年相比，较上年的52.59万元增加2.75万元，增长5.23%，主要原因是本年人员增加相应的办公费和工会福利费等有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共昆明市呈贡区委政法委资产总额236.93万元，其中，流动资产27.18万元，固定资产209.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.00万元，其中固定资产增加50.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报的2023年12月资产月报数。

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

                             2024年3月29日

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附件：中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年部门预算公开表20240401022213047