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附件1

昆明市呈贡区老干部活动中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区老干部活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区老干部活动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区老干部活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.树立全心全意为老干部服务的思想，牢记服务宗旨，热情主动地为老干部提供优质服务。按时开放中心的所有活动场所，保持活动设施及场所的完好。      

2.切实做好老干部活动中心的服务工作，做好值班安排，坚持每天打扫室内外环境卫生，保持室内整洁和室外楼梯的清洁，保障老干部的茶水供应。              

3.认真做好老干部的书报发放工作。

4.做好老干部活动中心室内各种报刊、健身器材的养护及公共设施的使用和管理工作。

5.加强老干部管理知识的学习，做好老干部来信来访、微笑接待来访者，并耐心细致做好记录，努力做好信息报送工作。

6.充分利用场室及设备的优势，开展各种有益于老干部身心健康的问题娱乐比赛活动。

  7、配合老干部开展各种节日慰问、敬老活动以及认真完成上级领导交办的工作。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区老干部活动中心共设置1个内设机构，包括：文体活动科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.召开全区离退休干部情况通报会不少于1次。组织全区实

职副处级以上退休干部赴磨憨开展“云岭银发”助力民族团结进步活动时召开呈贡区取呈贡区帮扶共建磨憨镇龙门村现代化边境幸福村建设工作情况通报会暨调研工作总结会。

2.举办全区离退休干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班1期。4月13日至14日，呈贡区召开2023年离退休干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班。纳入区委老干部局管理的离退休干部、全区离退休干部党支部书记100余名参加培训。为期2天的培训，课程包括深入推进新时代党的建设新的伟大工程、防范电信网络诈骗讲座、习近平新时代中国特色社会主义思想及治国理政的智慧等。此次培训内容丰富、针对性强，进一步教育引导广大离退休干部和离退休干部党支部书记深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，教育引导离退休干部把对“两个确立”的思想认同、政治认同、情感认同真正转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉，为高质量建设春城花都展示区、现代科教创新城贡献银发力量。

3.做好离退休干部、遗属走访慰问和日常生病住院看望工作。2023年以来，累计由10名在职干部结对联系406名离退休干部，通过日常联系方式，关心关怀离退休干部866人次，开展实地走访121次，发放慰问金28.89万元、离休干部及遗属生活补助15.76万元。

4.做好困难离退休干部帮扶解困工作。2023年，精准帮扶4名离退休干部遗属、1名退休干部，发放帮扶解困金10000元。

5.配合区文体活动中心项目工作领导小组做好老干部活动中心、老年大学活动用房及设施设备移交等相关事宜。2023年，区委老干部局派员参加全区文体活动中心项目工作领导小组会议3次，提出意见建议8条。主动对接昆明珠江体育文化发展有限公司做好了老干部活动中心、老年大学办公用房及设施设备的移交手续，并借用了昆明市呈贡区第四届人民代表大会第三次会议及政协昆明市呈贡区第四届委员会第三次会议使用的80套桌椅供老年大学教学使用，服从工作安排呈贡区老年大学于2023年11月20日校本部整体搬迁至呈贡区文体活动中心开展正常教学 。

6.协调召开区委老干部工作领导小组会议1次。2023年10月30日，呈贡区老干部工作领导小组会在呈贡区委大楼召开，区委常委、区委副书记、区老干部工作领导小组组长何松，区委常委、区委组织部部长、领导小组副组长吴志国到会指导，区委办等21家成员单位领导参加会议，深入学习领会习近平总书记关于老干部工作的重要论述，传达学习了全国老干部工作会议精神和市委《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》，听取了2023年全区离退休干部工作情况汇报，调整充实了区委老干部工作领导小组成员单位,研究部署了全区老干部工作。研究通过了《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施办法》、《关于进一步规范区直机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》等4个文件。

7.做好2023年老年大学招生和日常教学管理工作。2023年，昆明市呈贡区老年大学坚定“政治立校”的原则，探索建立了由区老年大学、所在街道、校点社区“三级共管”的教学管理模式，新增复核55个教学点（其中包含9个街道54个社区教学点），设花灯、民族歌舞、声乐、武术、瑜伽、国画等19个专业，开设172个教学班，招收学员 4192人次。年内组织“2023年开学第一课”暨“云岭大讲坛·学习习近平新时代中国特色社会主义思想百场报告会”近700余名师生参加学习。年内老年大学受邀请参加市、区、街道的各类演出节目总数多达17个，在全区职工艺术节舞蹈类节目中，由我校教师指导校点参赛的节目达15个，占节目总数的40%；年内组织的2022学年“银发心向党•共筑中国梦”结业文艺汇演、书画展，涌现出大量弘扬正能量的节目和优秀的作品，参加活动人数达1000余人次。

8.做好离退休干部年度统计工作。按照市委老干部局安排，已于2023年1月4日按质按量完成全区离退休干部统计工作。

9.开展一次区老年大学社区教学点工作调研。为全面贯彻党的二十大精神，促进老年人“厚德修身、终身学习，主动健康、乐享生活，积极作为”，不断满足老年人多样化的学习需求，努力实现老有所学、老有所乐、老有所养、老有所为创造更好的条件，有效推动老年大学办学工作高质量发展，结合老年大学2023--2024学年办学工作，7月21日-22日，呈贡区委组织部副部长、区委老干部局局长毕波同志、区老年大学专职副校长杨树花同志、老年大学办公室同志对洛羊街道、大渔街道、马金铺街道、吴家营街道、乌龙街道社区教学点进行调研。

10.国家安全责任制考核。切实履行国家安全责任，扎实开展“4•15”全民国家安全教育日主题宣传和氛围营造；通过集中学习、宣传栏等方式积极宣传国家安全知识，向老干部群体普及国家安全知识。

11.全区“三农”暨乡村振兴实绩考评。区委老干部局严格执行《呈贡区定点帮扶工作方案（呈政发〔2021〕22号）》、《昆明市呈贡区脱贫人口持续增收三年行动方案》的通知》（呈办发〔2022〕19号）文件要求，并按要求报送材料，完成考评任务。

12.信访工作考核。2023年，对涉及老干部的3个来访事项已进行答复办理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入165.18万元，其中：一般公共预算165.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加48.69万元，主要原因是2024年，老年大学单独核算，原老年大学人员转隶至老干部活动中心，因此增加了预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入165.18万元，其中:本年收入165.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加48.69万元，主要原因是2024年，老年大学单独核算，原老年大学人员转隶至老干部活动中心，因此增加了预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出165.18万元。财政拨款安排支出165.18万元，其中：基本支出163.18万元，与上年对比增加46.69万元，主要原因是2024年，老年大学单独核算，原老年大学人员转隶至老干部活动中心，因此增加了基本支出预算；项目支出2.00万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因是用于文体活动中心信息化建设。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013650事业运行支出122.79万元，主要主要反映其他共产党事务事业运行支出；

2013699其他共产党事务支出2.00万元，主要用于活动中心信息化建设；

2050803培训支出0.21万元，主要反映单位教育进修及培训支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.19万元，主要反映单位养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出7.50万元，主要反映单位行政人员医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出4.69万元，主要反映单位行政人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.5万元，主要反映单位其他行政事业医疗支出；

2210201住房公积金支出12.29万元，主要反映单位人员住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区老干部活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区老干部活动中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区老干部活动中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区老干部活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化。主要原因是没有公务用车，及购置公务用车计划，因此无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）信息化建设经费

1.项目概况：保障2024年老干部活动中心信息化建设。

2.总体目标：确保老干部活动中心正常投入使用。

3.年度资金：2.00万元。

4.数量指标：全区406名离退休干部。

5.效果指标：实现离退休干部“老有所养、老有所乐”，老干部满意度和老干部遗属满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区老干部活动中心2024年机关运行经费安排15.63万元，与上年对比增加4.72万元，主要原因老年大学单独核算，原老年大学人员转隶至老干部活动中心，因此增加了预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局资产总额4.95万元，其中，流动资产4.48万元，固定资产0.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.51万元，其中固定资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53011400320300100111

附件2：2024年部门预算公开样表（中心）20240401023452105

附件3：重点领域财政项目文本公开-落实主管社团组织活动经费