昆明市呈贡第四小学2024年预算公开
监督索引号53011400136001000000
附件1
昆明市呈贡第四小学2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第四小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第四小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区第四小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区第四小学是一所六年制公办小学，其主要职责是贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，培养具有良好的道德素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教科室、总务处、校长室、教师办公室。
我部门无所属单位
（三）重点工作概述
1.提高教育教学质量，为上一级学校培养输送人才；
2.努力办好人民满意的教育，巩固九年义务制教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1267.30万元，其中：一般公共预算1181.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入74.8万元，上年结转结余11.36万元。
与上年对比总收入增加222.80万元，主要原因今年增加了项目预算，今年课后服务资金作为其他收入列入预算，今年有上年结转收入11.36万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1192.50万元，其中:本年收入1181.14万元，上年结转收入11.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1192.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比总收入增加148.00万元，主要原因今年增加了项目预算，今年有上年结转收入11.36万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1267.30万元。财政拨款安排支出1192.50万元，其中：基本支出1153.94万元，与上年对比基本支出增加109.44万元，主要原因分析今年新增聘用教师7人，退休教师新增2人；项目支出38.56万元，与上年对比增加38.56万元，主要原因去年没有项目预算，今年新增了项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育的支出。（其中2050202小学教育支出，合计863.37万元，）；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出，（其中：2210201住房公积金支出79.16万元，2210203购房补贴：4.54万元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映行政事业单位养老的支出，（其中：2080502事业单位离退休39.90万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.55万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元）；“208（类）-08（款）”主要用于反映遗属补助及抚恤金的支出，（其中：2080801死亡抚恤0.45万元）；210（类）－11（款）”支出，主要反映单位医疗保险支出，（其中2101102事业单位医疗45.68万元，2101103公务员医疗补助41.60万元，2101199其它行政事业单位医疗支出5.25万元）
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四小学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第四小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区第四小学2024年因公出国（境）费较上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第四小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区第四小学2024年公务接待费较上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第四小学部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区第四小学2024年公务用车购置及运行维护费较上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第四小学资产总额454.18万元，其中，流动资产23.08万元，固定资产428.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.67万元，其中固定资产增加4.32万元，流动资产减少18.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400136001000111
附件2：2024年部门预算公开表2024040703203355020241029034616891
附件3：重点领域财政项目文本公开（（自有资金）学生课后服务资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育课后服务区级资金）
