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度假区大渔街道社区卫生服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

度假区大渔街道社区卫生服务中心

2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、度假区大渔街道社区卫生服务中心（以下简称中心）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作。

　5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

 6、开展老年人免费体检、家庭医生签约服务等工作。

 7、负责大渔片区9个村卫生室基本公共卫生服务工作的指导和管理工作。

8、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心是度假区管委会综合管理部下设的事业单位，属独立核算的财政拨款单位。我单位共设置12个内设机构，包括：防保科、全科门诊、综合住院部、中医科、西药房、收费室、检验科、放射科、B超心电图室、门诊护理部、住院护理部、综合办公室。

所属单位8个，分别是：

1.呈贡区王家庄卫生室

2.呈贡区新村卫生室

3.呈贡区大渔卫生室

4.呈贡区大河卫生室

5.呈贡区月角卫生室

6.呈贡区常乐卫生室

7.呈贡区石城卫生室

8.呈贡区海晏卫生室

（三）重点工作概述

1、开展能力提升建设，提供多元化诊疗服务。以创建国家甲级社区卫生服务中心为契机，全面进行能力提升建设，巩固慢病管理中心、老年友善医院相关工作。强化医防融合的服务模式，继续执行全天24小时值班诊疗制度，加强呼吸疾病诊疗能力提升。

3.继续加强公共卫生服务工作。严格控制孕产妇、婴儿死亡率。提高传染病防控能力。提高突发公共卫生事件处置水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入699.79万元，其中：一般公共预算610.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入89万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少573.95万元，降幅45.06%。主要原因为业务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入610.79万元，其中:本年收入610.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加17.17万元，增幅2.89%，主要原因2023年9月招聘到岗在编1人，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出699.79万元。财政拨款安排支出 610.79万元，其中：基本支出610.79万元，与上年对比增加17.17万元，增幅2.89%，主要原因2023年9月招聘到岗在编1人，人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，降幅0%，2023年、2024年项目支出财政均未给予安排。

财政拨款安排支出610.79万元，按功能科目分类情况，2050803卫生部门培训费0.69万元，主要用于单位培训支出；2080502退休人员公用经费、退休费及事业退休人员生活补助11.09万元，主要用于单位退休人员退休费、生活补助等支出；2080505事业养老保险46.28万元，主要用于在编在岗人员缴纳养老保险费；2080801遗属补助及抚恤金1.5万元，主要用于发放单位遗属补助及抚恤金；2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出471.54万元，主要用于单位日常运行公用经费支出；2101102事业基本医疗保险22.84万元，主要用于在编在岗人员缴纳医疗保险费；2101103事业公务员医疗统筹17.28万元，主要用于在编在岗人员缴纳医疗保险费；2101199事业重特病医疗统筹及事业工伤保险2.36万元，主要用于在编在岗人员缴纳重特病医疗统筹及事业工伤保险；2210201行政住房公积金37.21万元，主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

度假区大渔街道社区卫生服务中心因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

度假区大渔街道社区卫生服务中心公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

度假区大渔街道社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年未安排项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公“经费：纳入预决算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心属于事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，度假区大渔街道社区卫生服务中心资产总额870.01万元，其中，流动资产807.24万元，固定资产62.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加113.23万元，其中固定资产减少13.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400336101100111

度假区大渔社区卫生服务中心2024年预算公开表20240401095732714