监督索引号53011400141000000

附件1

昆明市呈贡区统计局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区统计局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的统计方针政策，组织落实国家统计局、省统计局、市统计局下达的统计调查计划，组织实施统计调查工作。组织、指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。监督检查统计法律、法规的执行。

2.执行国家统计制度，建立和完善反映经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.承担国家确定的重大国情国力普查在本区的组织实施工作。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，发布普查公报，撰写研究报告，编纂印刷普查资料。

4.组织实施全区范围内农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力等统计调查。综合整理和提供全区性社会经济统计年鉴资料。

6.对统计数据进行统计分析、统计预警和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料。定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.开展统计执法检查，依法查处本区域内统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，规范统计执法行为。开展统计普法宣传，促进部门、单位、个人依法统计。

9.指导专业统计基础工作和统计基层业务建设。建立、健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.负责全区统计信息自动化系统和统计数据资料的管理工作，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。组织开展统计干部教育培训工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、统计科、统计执法监督科。

所属单位2个，分别是：

1.呈贡区街道统计中心。

2.呈贡区经济调查队。

（三）重点工作概述

1.全力推进五经普工作

一是紧锣密鼓做好普查登记前各项筹备工作。普查登记工作是确保五经普成功的最关键环节，区统计局将加强统筹谋划，制定切实可行的工作计划和“倒计时”进度安排，切实发挥好统计部门的牵头作用，全力保障五经普工作组织领导到位、普查经费到位、“两员”报酬和补贴到位、部门协作到位、宣传动员到位，确保普查各环节工作有序衔接、工作统筹推进。同时，在入户登记前、入户登记中等重要时间节点加强普查宣传，充分整合全区商业综合体、市场主体、住宅物业等宣传资源，突出重点、聚焦亮点，精准发力，为普查工作营造良好氛围，提高普查知晓率和配合度。二是狠抓数据质量，夯实管控机制。将“牢牢守住数据质量生命线”这一根本要求贯穿于五经普工作各方面全过程。严格遵守普查全流程控制要求，督促指导普查人员严格执行普查工作规范，开展入户采集获取普查对象数据。全流程强化普查数据质量控制，从数据上报开始，即对普查数据进行“即采即审”，将“依法普查”贯穿“五经普”全过程各方面，严格执行普查方案，规范普查工作流程，确保普查数据真实准确。三是强化部门统筹，凝聚整体合力。按照“部门分工协作、各方共同参与”的原则，主动加强与各行业部门沟通协作，充分发挥部门职能优势，形成部门联动、齐抓共管推进经普工作的良好局面。

2.以党建促作风效能全面转变

一是加强党建工作总体谋划，认真开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导广大党员学思想、强党性、重实践、建新功，推进基层党建强基、提质、增效；持续开展“树品牌、促发展”机关党建品牌创建工作，深入挖掘党建工作特色亮点，抓好党员学习教育和监督管理，丰富党建活动载体，提高”三会一课”和主题党日整体质量，继续做好党员发展工作；深入推动党建融入基层治理，全面落实“双报到双服务双报告”机制；加强统计业务和党建融合，深度破解机关党建“两张皮”现象；持续开展“当好排头兵”系列活动，深入进行“大院大所大校大企”合作。二是坚持政治引领和全面从严治党，压紧压实主体责任，切实筑牢拒腐防变的思想防线；进一步防范和化解廉政风险点，对干部监督管理运用好“四种形态”，加强廉政警示教育，深入推进“清廉云南”建设，做好争当“实干家”、整治“太平官”及整治“躺平式”干部相关工作，完成统计造假屡禁难绝专项行动，不断巩固作风革命、效能革命工作成效。

3.扎实推进统计法治建设

一是牢固树立依法统计思想认识，强化防范和惩治统计造假弄虚作假责任落实，切实将依法统计依法治统要求落到实处，特别是对习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神和中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》等的学习要做到常学常新，时刻保持政治清醒。二是继续抓好统计专项治理行动后半篇文章，不断完善统计管理制度机制，持续推进统计方法制度改革。三是积极构建统计部门和纪检监察、组织、巡察、审计等部门在信息沟通、线索移送、成果共享方面的协作机制，完善协作配合各类工作制度，积极推动统计监督与其他监督的贯通协同。

4.持续提升统计监测分析及统计服务能力

一是对标全区经济发展年度目标，强化经济运行监测分析，深化部门会商研判，及时预警预判风险隐患，为经济运行提供数据支撑。加强横向对比、纵向分析，找准短板弱项、提出意见建议，推出一批指导全区经济发展的“用得上”“用得着”的高质量分析报告，发挥好“数库”和“智库”作用。二是做好年度出入库工作，严把“入退库”审核关，抓住年度“规下升规上”关键时间节点，认真梳理企业情况，逐一上门现场核实，切实做到“应入尽入”、“应退尽退”，为经济社会可持续健康发展奠定基础。三是大兴调查研究，严格落实呈贡区七步场豆腐宴调研方案，深度开展调查研究，找准制约七步场豆腐宴发展的各项因素，提出切实可行的意见建议，为推动全区社区特色经济持续健康发展提供参考依据。

四是加大对统计人员的培训，积极参与上级统计部门组织的统计基础理论及统计综合业务培训，进一步提升干部职工综合统计业务能力。五是认真学习借鉴先进地区经验，立足自身实际，深入挖掘统计数据规律，做好区委区政府的“参谋助手”，为经济社区发展提供科学的、切实可行的建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1204.73万元，其中：一般公共预算1204.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入1119.22万元，2024年比上年增加85.51万元，主要原因为统计抽样调查、其他统计信息事务项目经费支出增加，行政运行、住房保障基本支出经费同比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1204.73万元，其中:本年收入1204.01万元，上年结转收入0.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1204.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入1119.22万元，2024年比上年增加85.51万元，主要原因为统计抽样调查、其他统计信息事务项目经费支出增加，行政运行、住房保障基本支出经费同比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1204.73万元。财政拨款安排支出 1204.72万元，其中，基本支出1042.83万元，2023年基本支出为999.61万元，2024年比上年增加43.23万元，主要原因为辅助性岗位人员数量增多，其他工资福利支出增加、全局职工住房保障缴费支出增加。项目支出161.89万元，2023年项目支出为119.61万元，2024年比上年增加42.28万元。主要原因为2024年度更新配置公务用车购置经费纳入年初预算、第五次经济普查专项普查经费、全国住户收支与生活状况调查经费年初预算同比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2010501主要用于行政运行支出，469.42万元；2010550主要用于事业运行支出，381.34万元；2010507主要用于专项普查活动支出，74.32万元；2010508主要用于统计抽样调查支出，70.63万元；2010599主要用于其他统计信息事务支出，16.94万元；2050803主要用于培训支出，0.93万元；2080501主要用于行政单位离退休支出，12.9万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险支出，63.48万元；2080801主要用于死亡抚恤支出，1.26万元；2210201主要用于公积金支出，53.86万元；2210203主要用于购房补贴支出，1.90万元；2101101主要用于行政单位医疗，7.50万元；2101102主要用于事业单位医疗，23.83万元；20101103主要用于公务员医疗补助支出，23.4万元；20101199主要用于其他行政事业单位医疗支出，3.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1042.83万元，项目支出161.89万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列30101基本工资支出125.20万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴支出44.61万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；30103奖金支出133.23万元，主要反映按规定发放的奖金；30107绩效工资支出156.24万元，主要反映按规定发放的绩效工资的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出63.48万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费支出31.34万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；30111公务员医疗补助缴费支出23.4万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；30112其他社会保障缴费支出5.17万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；30113住房公积金支出53.86万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；30201办公费支出29.73万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费支出4.07万元，主要用于项目印刷经费支出；30205水费支出1.14万元，主要反映单位水费支出；30206电费支出1.76万元，主要反映单位电费支出；30207邮电费支出1.55万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；30209物业管理费支出1.86万元，主要反映单位物业管理费用支出；30211差旅费支出2万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；30213维修（护）费支出3.1万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出； 30216培训费支出2.53万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费支出0.1万元，主要反映公务接待产生的各项支出；30226劳务费支出137.64万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；30228工会经费支出11.54万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；30229福利费支出22.26万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费支出2.54万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；30239其他交通费支出6.93万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；30305生活补助支出13.86万元，主要用于反映单位职工生活补助支出；31013公务用车购置11.18万元，主要用于反映单位更新配置公务用车支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16.74万元，其中：政府采购货物预算12.17万元、政府采购服务预算4.57万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.822万元，较上年增加11.18万元，增长423.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区统计局2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增加0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

增减变化原因：我单位与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区统计局2024年公务用车购置及运行维护费为13.72万元，较上年增加11.18万元，增长440.16%。其中：公务用车购置费11.18万元，较上年增加11.18万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因为：按照《关于做好2023年呈贡区党政机关（事业单位)更新配备公务用车购置经费的通知》要求，将公务用车购置费11.18万元纳入年初预算，导致公务用车购置及运行维护费大幅增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）呈贡区第五次全国经济普查经费

该项目为延续性项目，预算经费73.61万元，主要用于保障第五次经济普查普查指导员及普查员劳务补助、普查员培训、宣传、及正式普查登记等工作。

   （二）全国住户收支与生活状况调查专项经费

该项目为延续性项目，预算经费65.14万元，主要用于做好2024年城乡一体化住户调查、农民工监测调查、农民工市民化调查等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我局机关运行经费安排78.03万元，2023年经费为73.40万元，对比上年增加4.63万元，主要原因为工会经费、福利费、印刷费支出略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区统计局资产总额66.23万元，其中，流动资产16.64万元，固定资产49.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.32万元，其中固定资产增加23.01万元，流动资产减少41.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.64万元；报废报损资产1项，账面原值14.64万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400141000111

附件2：2024年部门预算公开表20240401092619135

附件3：重点领域财政项目文本公开