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昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、章程；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2、落实呈贡区网格化服务体系建设和拓展强化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3、负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4、负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5、负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6、负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7、承办市中心和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市网格中心呈贡分中心设置内设机构3个，包括：办公室、智慧科、监督指挥科。

所属单位0个，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.优化完善网格体系，统一划网落图。在现有五级网格体系基础上，进一步优化完善网格体系，整合党建、综治、城管等各类网格，明确五级网格划分标准，按“一网一码”标准对划分网格进行优化调整并落图。

2.推进网格化服务管理，制定“三张清单”。制定基本事项清单，将社会治理、平安建设、民生需求等需要在网格落实的事项，纳入网格化服务管理内容；制定网格准入清单，对需新增入网或调整出网的事项，明确责任部门、纳入理由、标准及退出程序，由责任部门同意后完成事项的准入和退出；制定网格禁入清单，对与网格职责不相符、与网格员工作能力不相匹配的事项禁止下放到网格，行政性、执法性等依法应当由行政机关工作人员实施的事项及专业性较强的工作不纳入网格职责范围。

3.健全管理体系，建立网格工作考评制度。围绕网格内工作实际，设定考评指标，定期对网格工作进行考评，建立网格员管理制度，制定《呈贡区网格信息岗考核评价及日常管理办法》，建立教育培训制度，每年至少组织1次教育培训活动。

4.建立并实施2024年考核指标体系。根据市网格中心工作安排，在2024年城市网格化管理工作考核指标体系的基础上总结经验，修改完善2024年呈贡区城市网格化管理考核指标体系，强有力推进各街道、职能部门和公共服务单位的城市网格化管理工作。

5.提升“吹哨报到”工作质效。指导各街道、各部门增强协调联动，拓展哨源收集渠道，拓宽工作思路，积极吸纳更多民生热点、媒体曝光、市民投诉等哨源，充实哨源储备。同时，积极学习其他区先进典型，认真总结经验，加强业务培训指导，强化统筹协调和督查督办，严格落实工作标准和考核细则。

6.做细做深“接诉即办”工作。加强业务培训、指导，做好审核把关，指导街道抓好细节工作，严控案件超期及二次处置。督促街道做好辖区范围内案件高发区域的巡查管理和长效监管，做好与市民的有效沟通工作，努力提升市民满意率。

7.持续做好网格巡查和案件派遣处置工作。一是指导各处置部门加大对重点点位、案件反复点位的巡查处置力度，确保网格案件处置彻底。二是推动多家部门、街道联合开展集中清理整治工作，有效处置一些疑难网格案件及无主网格案件。二是持续做好先行处置工作和预警案件、卫星遥感案件协调处置，有效提升市民群众安全感、幸福感和获得感。

8.持续做好培训、宣传工作。一是持续加大对全体干部职工、网格监督员、社区网格员和各街道、各部门案件处置人员的系统培训，提高网格队伍的整体素质。二是加大对城市网格化管理工作开展情况、重要意义和经验做法的宣传，正确引导社会舆论，营造良好的城市管理氛围，提高社会各界、市民群众对城市网格化管理的认知度和参与度。

二、预算单位基本情况

市网格中心呈贡分中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入708.87万元，其中：一般公共预算708.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加53.55万元，主要原因在职人员增加1人，同时辅助性岗位人员增加2人，对应的人员经费及日常公用经费增加，同时项目经费保持不变，与上年无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入708.87万元，其中:本年收入708.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加53.55万元，主要原因是在职人员增加1人，同时辅助性岗位人员增加2人，对应的人员经费及日常公用经费增加，同时项目经费保持不变，与上年无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出708.87万元。财政拨款安排支出708.87万元，其中：基本支出488.87万元，与上年对比增加53.55万元，增加的主要原因在职人员增加1人，同时辅助性岗位人员增加2人，对应的人员经费及日常公用经费增加；项目支出220万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出预算0.24万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2120199其他城市社区管理事务支出预算444.75万元，主要用于在职8名职工人员工资等及日常公用经费以及大厅48名辅助性岗位人员工资等开支。

2120399其他城乡社区公共设施预算18.4万元，主要用于网格化综合监督指挥大厅运维经费、网格化管理先行处置经费、网格化管理培训及宣传、呈贡区“党建引领、五级联动、吹哨报到”综合指挥系统运维费等。

2129999其他城乡社区公共设施预算201.6万元，主要用于城市网格化管理信息采集外包服务经费。

2080505养老保险经费预算16.1万元，主要用于8名在职职工养老保险缴费方面的支出。

2101102 事业单位医疗预算7.94万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助预算5.12万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于职工失业、工伤、大病等医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金预算13.46万元，主要用于8名在职职工住房公积金方面的支出。

2210203购房补贴预算0.5万元，主要用于职工3人全年住房补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出488.87万元，项目支出220万元）。

基本支出488.87万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、津贴补贴、劳务费、福利费、其他商品与服务支出等。

项目支出220万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、培训费等。

五、对下专项转移支付情况

呈贡区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额203.71万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算203.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市网格中心呈贡分中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.26万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市网格中心呈贡分中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024暂无出因公出国（境）安排，与上年无变化。

（二）公务接待费

市网格中心呈贡分中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

市网格中心呈贡分中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年下降1.26万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.26万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，较上年减少的主要原因是两轮电动摩托车不属于公车范围，减少公务用车维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目1个，城市网格化管理信息采集费201.6万元，主要目标：一是在城市网格化管理覆盖区域内，以人工巡查的方式对城市部件、事件动态问题采集上报；二是对新增城市部件或部件变更信息限时采集；三是对责任网格内力所能及的城市管理问题按标准进行自行处置等。

网格监督员网格巡查内容包括市容环境、街面秩序、交通设施、滇池水环境等300多个小类，每日巡查上报案件在600件以上，自行处置案件在80件以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为公益一类事业单位，不属于行政机关，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心资产总额228万元，其中，流动资产4.95万元，固定资产净值222.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.3万元，其中固定资产净值减少39.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400171600111

2024年部门预算公开表（市网格中心呈贡分中心）20240329103030426

重点领域财政项目文本公开（网格化管理采集费）