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附件1

昆明市呈贡区乌龙小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区乌龙小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区乌龙小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区乌龙小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；

2.进行小学学历教育以及相关社会服务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区乌龙小学共设置3个内设机构，包括：校长室、总务处、教师办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高教育教学质量，为上一级学校培养输送人才；

2.努力办好人民满意的教育，巩固九年义务制教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人（1人为聘用制教师），其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入387.53万元，其中：一般公共预算366.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18.56万元，上年结转结余资金2.61万元。

与上年对比总收入减少15.54万元，主要原因分析本年度在编人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入368.97万元，其中:本年收入366.36万元，上年结转收入2.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少34.1万元，主要原因分析本年度在编人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出387.53万元。财政拨款安排支出368.97万元，其中：基本支出360.01万元，与上年对比减少43.06，主要原因分析在编人员减少1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年减少；项目支出8.96万元（含上年结转2.61万元），与上年对比增加8.96万元，主要原因分析上年度无项目支出预算。单位自有资金18.56万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育的支出。（其中2050202小学教育支出，合计245.45万元；上年结转结余资金：2.61万元）；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出，（其中：2210201住房公积金支出24.99万元，2210203购房补贴：0.84万元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映养老保险的支出，（其中：2080502事业单位离退休31.5万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.17万元）；“208（类）－08（款）”主要用于反映单位死亡抚恤支出，（其中2080801死亡抚恤0.91万元；“210（类）－11（款）”支出，主要反映单位医疗保险支出，（其中2101102事业单位医疗13.90万元，2101103公务员医疗补助18.56万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.04万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区乌龙小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区乌龙小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区乌龙小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）城乡义务教育公用经费区级资金：为了提高学校办学水平，提高教育教学质量，提高学生家长满意度。计算公式：教育统计全年在校学生人数232人*720元/生·年*12.8%=21381.12元。

  （二）义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金：为了提高教育公平性，促进人才培养，减轻家庭经济负担，促进社会和谐稳定。计算公式：20人*500元/生/年*32%=3200元。

（三）义务教育课后服务区级资金：为深入贯彻落实党的二十大精神，不断增强学校的教育服务能力，持续提升学生和家长的幸福指数，从2019年10月8日开始开展针对学生的课后服务。我校学生人数232人，下达标准200元/人·年，共计46400元。本次下达：38904元。

（四）（自有资金）2024年课后服务资金：培养学生的社交技能和团队合作精神，丰富学生的课余活动，关注学生的个体差异，与家长和学校保持良好的沟通，提高服务质量和满意度。课后服务费按400元/生·学期，800元/生·学年计算，乌龙小学学生人数232人，共计185600元。计算公式：232*800=185600元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市呈贡区乌龙小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区乌龙小学资产总额267.21万元，其中，流动资产35.01万元，固定资产231.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.05万元，其中固定资产增加0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000900111

附件2：2024年部门预算公开表（昆明市呈贡区乌龙小学）20241028111530806

附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区乌龙小学）