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附件1

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2024年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区看守所卫生所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区看守所卫生所部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2、负责看守所内工作人员、拘押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3、建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4、协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区看守所卫生所共设置内设机构1个，包括办公室，看守所卫生所是2013年成立的财政全额拨款单位，负责看守所内工作人员、羁押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊。负责看守所内工作人员、羁押人员健康宣传工作；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、严格落实以医疗质量为核心。成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。规范医疗机构及从业人员执业行为，加强医疗安全防范意识。依法执业，坚持以患者为中心，遵守看守所及看守所卫生所工作制度，做到医务人员及警务人员协同开展工作。

2、严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。协助呈贡区看守所体检及拘留所进行入所人员体检。对于所有准羁押人员能及时准确给出医生体检意见。

3、严格按照医疗机构诊疗要求，对看守所及拘留所羁押人员进行每天2次日常巡诊。并做到用药有处方，所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊。

4、对于慢性病患的羁押人员，卫生所将严格按照慢性病管理要求，给予口服慢性病药物及3天一次血压、血糖监测并记录，同时做好羁押人员做好病情评估，根据病情评估及时做好应对措施。保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。

5、做好全所病情评估，及时做好风险防范。协助呈贡区看守所组织超6个月的羁押人员进行健康体检，并及时有效的根据体检结论，作出健康风险评估。

6、加强药品管理。对所有药品做到按需采购，及时做好药品进出库记录，做到药品去向有迹可查。药品分类规范合理放置。定期整理药品做好药品养护记录。及时发现破损，失效药品，并妥善处理。

7、开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每3天监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒一次。

8、积极开展艾滋病工作防治工作。协助看守所及拘留所对入所人员的HIV快筛，对HIV阳性患者进行抗病毒治疗。

9、财务管理：卫生所全体干部职工严格遵守中央八项规定，严格执行财经纪律。能按时上报各种财务报表，完成主管局下达、交办的财务工作。按政府采购规定购买必须设备，并做好固定资产增减以及账务处理。能按照专项资金的管理要求，专款专用，无挪用、超标准、超范围使用的现象发生。无坐收坐支、私设小金库的现象发生。

10、及时完成上级部门交代的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入182.74万元，其中：一般公共预算182.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入有所增加，主要原因是由于我单位有新招录人员2人，人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入182.74万元，其中:本年收入182.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入有所增加，主要原因是由于我单位有新招录人员2人，人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 182.74万元。财政拨款安排支出 182.74万元，其中，基本支出182.74万元，与上年对比总收入有所增加，主要原因是由于我单位有新招录人员2人，人员增加，人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因是看守所卫生所无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年部门预算总支出182.74万元，比上年增加31.72万元，其中：基本支出182.74万元，占总支出的100％，比上年增加31.72万元；项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－0199（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育的支出“205（类）－0803（款）”主要反映培训费支出，208（类）－0505（款）”主要反映养老保险支出，208（类）－0506（款）”主要反映职业年金支出，221（类）－0201（款）”主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算总支出182.74万元，比上年增加31.72万元，其中：基本支出182.74万元，占总支出的100％，比上年增加31.72万元；项目支出0万元，占总支出的0％。按经济科目分类，主要用于30101基本工资，30102津贴补贴，30103奖金，30107绩效工资，30108机关事业单位基本养老保险缴费，30110职工基本医疗保险缴费，30111公务员医疗补助缴费，30112其他社会保障缴费,30113住房公积金,30231公务用车运行维护费,30228工会经费,30201办公费,30205水费，30206电费，30207邮电费，30209物业管理费,30211差旅费，30213维修（护）费,30216培训费，30229福利费，30199其他工资福利的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2024年看守所卫生所无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，无增长，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比较无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，无增长，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区看守所卫生所部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，无增长。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增长；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，无增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区看守所卫生所无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区看守所卫生所无机关运行费，无变化情况，昆明市呈贡区看守所卫生所部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区看守所卫生所部门资产总额23.76万元，其中，流动资产21.74万元，固定资产2.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.52万元，其中固定资产减少1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400336100400111

昆明市呈贡区看守所卫生所附件2：2024年部门预算公开表20240329035138410