昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年预算公开
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附件1
昆明市呈贡区劳动保障监察大队
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区劳动保障监察大队
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践“三个代表”重要思想，为构建社会主义和谐社会服务。
2、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
3、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律，法规或者规章的行为的举报，投诉。
4、妥善处理农民工群体性突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。
5、做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监察科、举报投诉科、案件审理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是针对临近春节，讨薪突发事件有增加的风险，且存在采用偏激讨薪方式的可能，与区委政法委、区信局、昆明市公安局呈贡分局、街道加强配合，信息共享、联动协同，发生讨薪突发事件时，第一时间赶赴现场，做好突发事件的应急处置。
二是牵头按程序依法依规办理欠薪案件，积极化解劳资纠纷矛盾，确保春节前农民工工资支付到位，完成根治欠薪冬季专项行动。
三是持续优化案件处理工作。加大各类劳动保障监察案件办理力度，依法依规查处违反劳动保障法规的行为，进一步提升办案效率和办案质量。确保劳动保障监察举报投诉案件受理率100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%以上。
四是加强宣传力度。在日常巡查检查工作中，积极开展劳动保障宣传工作，重点做好普法强基补短板专项行动，引导用工单位依法用工、按时支付工资，强化劳动者依法维权意识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入352.78万元，其中：一般公共预算352.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少22.47万元，主要原因分析因在职人员减少，导致工资支出、社会保障缴费、住房公积金、绩效奖励等基本支出减少，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入352.78万元，其中:本年收入352.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少22.47万元，主要原因分析因在职人员减少，导致工资支出、社会保障缴费、住房公积金、绩效奖励等基本支出减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出352.78万元。财政拨款安排支出352.78万元，其中：基本支出347.78万元，上年对比减少22.47万元，主要原因分析在职人员减少，导致工资支出、社会保障缴费、住房公积金、绩效奖励等基本支出减少；项目支出5万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
205（类）-08（款）-03（项）培训支出0.45万元，主要反映部门培训费用支出。
208（类）-01（款）-01（项）行政运行支出258.09万元，主要反映人员基本支出。
208（类）-01（款）-05（项）劳动保障监察支出5.00万元，主要反映劳动监察保障经费、度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费和高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费支出。
208（类）-05（款）-01（项）新政单位离退休支出2.58万元，主要反映离退休人员经费支出。
208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出32.55万元，主要反映在职在编人员单位部分基本养老保险缴费支出。
210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗支出16.08万元，主要反映在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。
210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助支出10.72万元，主要反映在职在编人员单位部分公务员医疗补助支出。
210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要反映其他行政事业人员单位医疗支出。
221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出25.68万元，主要反映在职在编人员单位部分住房公积金支出。
221（类）-02（款）-03（项）购房补贴支出0.5万元，主要反映在职在编人员购房补贴支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
30101基本工资59.85万元（其中：基本支出59.85万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴91.32万元（其中：基本支出91.32万元，项目支出0万元）。
30103奖金74.38万元（其中：基本支出74.38万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费32.55万元（其中：基本支出32.55万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费10.72万元（其中：基本支出10.72万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金25.68万元（其中：基本支出25.68万元，项目支出0万元）。
30201办公费9.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出5.00万元）。
30205水费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。
30206电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。
30207邮电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。
30209物业管理费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。
30211差旅费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。
30213维修(护)费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。
30216培训费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。
30228工会经费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）。
30229福利费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用14.59万元（其中：基本支出14.59万元，项目支出0万元）。
30305生活补助2.52万元，（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：较上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、项目名称：度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费，项目预算支出1.5万元，绩效目标为对度假区（大渔）范围内对农民工工资保证金征管、银行实名制工资代发工作及相关“文件精神”宣传支出经费。
2、项目名称：高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费，项目预算支出0.5万元，绩效目标为对高新区（马金铺）范围内对农民工工资保证金征管、银行实名制工资代发工作及相关“文件精神”宣传支出经费。
3、项目名称：劳动监察保障经费，项目预算支出3.0万元，纠正和查处用人单位违法违规行为，补助劳动监察执法办案，保障劳动监察保障工作正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年机关运行经费安排33.37万元，与上年对比减少1.67万元，主要原因分析为单位在职人员减少，导致机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区劳动保障监察大队部门资产总额26.91万元，其中，流动资产23.47万元，固定资产3.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.36万元，其中固定资产减少1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400331600100111
附件2：2024年部门预算公开样表-监察大队20240329034004864
附件3：重点领域财政项目文本公开 - 度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费
