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昆明市呈贡区农业农村局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区农业农村局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

（2）负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

（3）贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

（4）指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

（5）指导农业改革。指导、监督农村土地承包经营和土地承包经营权等重大改革，维护农民经营农业合法权益。

（6）负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

（7）管理衔接资金项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定衔接资金项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对衔接资金项目进行审计和监督检查。

（8）负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

（9）负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。

（10）承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手册公益化培训及农机机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局办公室、综合业务科。

所属单位5个（未独立核算，并入局统一核算），分别是：动物监督检疫中心、农村经济经营管理站、植保植检站、农业农村综合服务中心、农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治及和美乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区巩固拓展脱贫攻坚成果和定点帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员121人，其中：离休0人，退休121人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆（含2辆拖拉机）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3093.11万元，其中：一般公共预算2780.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元，上年结转307.36万元。

与上年对比增加了139.95万元，其中基本支出减少252.68万元，项目支出增加392.63万元。主要原因是：我单位2023年退休7人，协检员、蔬菜辅导员、村级防疫员合并为大岗位，对应经费2024年不再做预算，故人员经费及公用经费对比上年减少；本年增加项目支出“磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费”100万元、“外出租地种植户“意外伤害保险”扶持资金”150万元、上级补助资金结转307.36万元、2024年提前下达中央资金55万元、其他收入5万元，故财务总收入对比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3088.11万元，其中:本年收入2780.75万元，上年结转收入307.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2780.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了134.95万元，其中基本支出减少252.68万元，项目支出增加387.63万元。主要原因是：我单位2023年退休7人，协检员、蔬菜辅导员、村级防疫员合并为大岗位，对应经费2024年不再做预算，故人员经费及公用经费对比上年减少；本年增加项目支出“磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费”100万元、“外出租地种植户“意外伤害保险”扶持资金”150万元、上级补助资金结转307.36万元、2024年提前下达中央资金55万元，故财务总收入对比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3093.11万元。财政拨款安排支出3088.11万元，其中：基本支出2264.57万元，与上年对比减少了252.68万元，主要原因是：我单位2023年退休7人，协检员、蔬菜辅导员、村级防疫员合并为大岗位，对应经费2024年不再做预算，故人员经费及公用经费对比上年有所减少；项目支出823.54万元，与上年对比增加了387.63万元，主要原因是：本年增加项目支出“磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费”100万元、“外出租地种植户“意外伤害保险”扶持资金”150万元、上级补助资金结转307.36万元、2024年提前下达中央资金55万元，故项目支出对比上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2019999”其他一般公共服务支出，主要用于度假区（大渔片区)、高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费51.96万元；

“2050803”培训支出，主要用于单位人员培训费的支出2.31万元；

“2080501”行政单位离退休，主要用于行政退休人员生活补助85.14万元；

“2080502”事业单位离退休，主要用于事业退休人员生活补助184.8万元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费158.4万元；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费20万元；

“2080801”死亡抚恤，主要用于发放遗属补助支出6.76万元；

“2101101”行政单位医疗，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费23.58万元；

“2101102”事业单位医疗，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费54.62万元；

“2101103”公务员医疗补助，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费128.37万元；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政事业单位职工其他医疗保险缴费12.56万元；

“2130101”行政运行，主要用于支付行政工会经费、行政一般车辆运行维护费、行政人员工资支出、行政社会保障缴费、行政一般公用运转经费支出499.58万元；

“2130104”事业运行，主要用于支付事业工会经费、事业一般车辆运行维护费、事业人员工资支出、事业社会保障缴费、事业一般公用运转经费支出949.53万元；

“2130108”病虫害控制，主要用于重大动物疫病防控省级补助资金、有害生物防控经费、粮食生产—粮食安全疫情防控监测专项资金支出71.9万元；

“2130109”农产品质量安全，主要用于农产品质量安全监管与检测专项经费支出、2023年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金支出13.9万元；

“2130110”执法监管，主要用于农业行政执法监督管理专项经费支出3万元；

“2130119”防灾救灾，主要用于2023年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金支出3.49万元；

“2130120”稳定农民收入补贴，主要用于2023年中央实际种粮农民一次性补贴专项资金0.0003万元；

“2130124”农村合作经济，主要用于农村宅基地管理和改革补助经费支出、2023年省级农业发展（农民合作社与农经统计）专项资金支出5.23万元；

“2130122”农业生产发展，主要用于农机购置补贴、2022年省级农业发展（市场与信息化—生产成本调查）专项资金、2023年省级农业发展专项资金支出33.98万元；

“2130599”其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，主要用于脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金支出11万元；

“2130135”农业生态资源保护，主要用于呈贡区第三次全国土壤普查工作专项经费、受污染耕地安全利用专项经费、省级农业发展（长江禁渔与水生生物资源保护）专项资金支出49.15万元；

“2130199”其他农业农村支出，主要用农业专用车辆购置经费、磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费、解决区农业农村局历史遗留问题法律服务专项经费、“十年禁渔”工作专项经费、农村人居环境整治工作专项经费、农田固体废弃物积分兑换试点专项经费等其他农业农村支出584.93万元；

“2210201”住房公积金，主要用于职工住房公积金的缴纳137.05万元；

“2210203”购房补贴，主要用于发放职工住房补贴1.87万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29.98万元，其中：政府采购货物预算29.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.68万元，较上年增加28.68万元，增长89.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区农业农村局2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.5万元，下降33.33%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

公务接待费对比上年减少0.5万元，减少原因：厉行节约，预算逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为59.68万元，较上年增加29.18万元，增长95.67%。其中：公务用车购置费29.18万元，较上年增加29.18万元，增长100%；公务用车运行维护费30.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车购置及运行维护费对比上年增加29.18万元，其中公务用车购置费增加29.18万元；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化。增加原因：我单位年底报废公务用车1辆，以前年度报废公务用车1辆，经机事局同意，我单位本年预算2辆公务用车购置费，填补编制空缺以满足日常工作需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.定点帮扶专项经费。按照《昆明市呈贡区人民政府关于印发〈呈贡区定点帮扶工作方案〉的通知》（呈政发〔2021〕），持续助力定点帮扶磨憨镇、寻甸县联合乡、禄劝县转龙镇巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴，预算定点帮扶项目经费1万元，用于支持帮扶点发展经济社会事业；

2.解决区农业农村局历史遗留问题法律服务专项经费。妥善解决昆明市呈贡区良种繁殖场与云南顺达经贸有限公司买卖合同纠纷一案，与林某某、李某某、呈贡兴良建材有限公司合同纠纷一案；呈贡区农业农村局与云南恒邦科技有限公司合同纠纷一案以及呈贡盛龙橡胶管带厂历史遗留问题清算服务共5起历史遗留问题，共计经费35.62万元；

3.外出租地种植户“意外伤害保险”扶持资金。2022年外出租地种植户“意外伤害保险扶持资金”，涉及购买保险农户2500余户，每户补助50%保费600元，以上补助资金共计150万元；

4.“十年禁渔”工作专项经费。长江“十年禁渔”全面开展宣传教育，开展专项执法整治行动，针对水产品交易市场、水产品加工企业、餐馆、沿河村镇、集市开展长江流域禁捕政策的法制宣传；有效防范和严厉打击涉渔“三无”船舶、“电毒炸”、“绝户网”和非法捕捉珍贵、濒危水生野生动物等违法行为。提升能力，强化日常监管，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》要求，切实加强渔政执法队伍和能力建设，充实渔政执法力量，保障执法人员经费。2024年预算禁渔巡查网格员工资及保险共计29.42万元；

5.磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费。按照磨憨-磨丁合作区和6区市双主体、共同建设的模式，呈贡区对口帮扶对象为磨憨镇龙门村，按照区委区政府工作安排，区农业农村局主要负责磨憨镇龙门村精品村建设及对口帮扶工作，全面完成龙门村组精品示范村的建设和对口帮扶工作，助推磨憨国际口岸城市高质量发展，铸牢中华民族共同体意识，为构建人心归聚、精神相依的中华民族共同体作出呈贡新实践。以上帮扶经费共计100万元；

6.有害生物防控专项经费。按照呈贡农业农村工作要求，2024年重点对桔小实蝇、红火蚁、玉米草地贪夜蛾等病虫害进行防控，其中红火蚁防控600亩，桔小实蝇防控625亩，玉米草地贪夜蛾防控500亩，防控经费共计4万元；

7.脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金。按照《关于印发云南省巩固拓展医疗保障政策脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（云医保〔2021〕125号）精神，在5年过渡期内，保持健康扶贫主要政策总体稳定以及呈贡区财政局对《区医疗保障局关于“特殊人群”参加城乡居民基本医疗保险部分由区财政全额补助的请示》的意见，对呈贡区6个街道540名脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费按照410元/人预算，总计资金22.14万元。因部分人可能在企业已买五险，按往年补助比例，2024年纳入预算资金9万元。具体资金支付以区医保局汇算数据进行支付。

8.农产品质量安全监管与检测专项经费。2024年检测农产品700个批次，其中种植农产品600批次、水产品30批次、生猪产品70批次，开展农产品质量安全相关宣传培训3次。区级预算项目资金5万元，不足部分从2023年省级结余资金中列支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区农业农村局2024年机关运行经费安排115.33万元，与上年对比减少3.59万元，减少的主要原因：我单位2023年退休7人，对应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区农业农村局资产总额2253.24万元，其中，流动资产1075.88万元，固定资产957.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程176.31万元，无形资产43.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加513.97万元，其中固定资产增加6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入28.9万元，其中出租资产16168.05平方米，资产出租收入28.9万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53011400376500111

昆明市呈贡区农业农村局2024年部门预算公开表2024032903220487420241105023546116

昆明市呈贡区农业农村局2024年预算重点领域财政项目文本公开