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昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为社区居民提供基本卫生服务。进行常见病、多发病诊治与护理。

2.开展卫生防疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管等公共卫生服务工作以及完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：公共卫生部、计划生育服务部、医疗服务部、财务部。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.为辖区居民提供防预保健及基本公共卫生服务。

2.完成上级卫生行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有32人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编原因：根据《呈编〔2022〕12号 关于重新核定昆明市呈贡区医疗卫生机构编制总量的通知》文件精神，我单位从差额事业单位转为全额事业单位，因单位性质特殊，单位性质为基层医疗卫生机构，且我单位承担辖区疫情防控，传染病突发事件处置，医疗救护等工作职能，按照上级审批，需要配置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入870.99万元，其中：一般公共预算359.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入511.8万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加509.67万元，主要原因是2024年度部门财务总收入按照上级要求包含事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入359.19万元，其中:本年收入359.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.13万元，主要原因是2024年预算按上级要求乡村医生养老保险不纳入2024年预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出870.99万元。财政拨款安排支出359.19万元，其中：基本支出357.19万元，与上年对比减少4.13万元，主要原因是2024年预算按上级要求乡村医生养老保险不纳入2024年预算，故无乡村医生养老保险支出，项目支出2万元，与上年对比增加2万元，主要原因是2024年预算增加了艾滋病检测防治经费，事业支出511.8万元，与上年对比增加了511.8万元，主要原因是2024年度部门财务总支出按照上级要求包含事业支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出0.45万元（基本支出0.45万元，项目支出0万元），其中2050803培训支出0.45万元，主要用于单位业务活动所需培训支出。208社会保障和就业支出30.18万元（基本支出30.18万元，项目支出0万元），其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.18万元，主要用于全额事业单位全额人员基本养老保险缴费支出。210卫生健康支出305.01万元（基本支出303.01万元，项目支出2万元），其中21003基层医疗卫生机构支出279.10万元：主要用于2100301城市社区卫生机构运转的经费和艾滋病检测防治经费。21011行政事业单位医疗25.91万元，主要用于全额事业单位全额人员2101102基本医疗保险14.90万元、2101199重特病医疗统筹1.41万元、2101103公务员医疗统筹9.6万元。221住房保障支出23.55万元（基本支出23.55万元，项目支出0万元），其中2210201住房公积金23.55万元，主要用于缴纳全额事业单位全额人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加2.54万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加2.54万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加2.54万元，增长100%，增长原因：根据《呈编〔2022〕12号 关于重新核定昆明市呈贡区医疗卫生机构编制总量的通知》文件精神，我单位从差额事业单位转为全额事业单位，全部纳入预算管理，单位车辆运行维护费也纳入预算申报，故车辆运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心涉及项目资金2万元，共1个项目。项目名称：2024年艾滋病检测经费；项目年度绩效目标：完成艾滋病宣传、咨询、检测工作、确保艾滋病综合防治工作的顺利开展，预防、控制艾滋病的发生和流行，保障人体健康和公共卫生安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年安排机构运行经费0万元，与上年对比无变化，主要原因：昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心资产总额1075.68万元，其中，流动资产623.54万元，固定资产452.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少91.45万元，其中固定资产减少117.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400336100900111

附件2：2024年部门预算公开样表