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昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。

2.会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。

3.组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。

4.对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。

5.负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。

6.负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。

7.负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。

8.承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、公共机构节能办公室、公务用车保障服务管理科、政府集中采购办公室、后勤管理科。

所属单位0个，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.为切实盘清家底，理清资产权属，盘活可利用资产，提高国有资产使用效率，实现国有资产集中统一管理，一是测绘入账。排查全区70余家党政机关（事业单位）固定资产，对于清查出有物无账的土地、房屋及构筑物资产，统一招标具有评估和测绘资质的公司进行全面价值评估及面积测绘后，由各区属行政事业单位按照评估和测绘结果据实入账。二是有序移交。根据闲置土地、房屋及构筑物资产权属、手续、是否适宜移交管理等情况分类梳理，采取资产无偿划转、产权登记、资产使用收益权等方式有序移交。三是公开招租。对经营性办公用房、住宅用房等国有资产有需求的单位进行统计审核，制定调剂配置工作方案。对于划转或移交使用收益权且具备出租条件的的土地、房屋及构筑物资产开展价值、租金评估工作，按照行政事业单位国有资产出租程序公开招租，出租收益缴入国库。

2.着力推进公共机构节能工作。一是组织2023年全区61家公共机构能耗统计数据,按时上报公共机构能源资源管理系统。组织公共机构生活垃圾分类的宣传和公共机构节能宣传周宣传活动工作,做好本单位垃圾分类工作开展情况上传环卫系统。二是持续推进全区公共机构生活垃圾分类和公共机构重点用能单位节能管理工作，继续完善数据填报和质量管理，继续推广应用节约能源资源新技术，加强全区公共机构节能宣传及业务培训工作。

3.着力推进后勤服务保障工作。一是建立惠景园D7栋办公楼管理制度，逐步规范后勤管理工作程序，确保后勤保障服务及日常管理工作正常运行；二是按照《昆明市呈贡区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》（呈财〔2022〕17号），做好全区各部门国有资产处置的审核工作。推进完成部分党政机关（事业单位）调剂配置办公用房维修改造工作，确保按时限完成调剂配置工作。三是加强职工食堂日常监督管理，健全完善制度，强化管理方式，严防食品安全事故发生。

4.着力推进公务用车管理工作。一是持续做好区级调研、检查、参观学习保障服务用车，健全完善区公务用车平台管理使用工作机制，推进呈贡区事业单位公务用车统一纳入公务用车信息化平台管理使用。二是严格落实对各单位规范公务用车的管理使用、更新报废及购置审核等工作，完善平台管理制度，做好平台车辆调派、维护、维修、驾乘和信息化监管工作。

5.着力加强政府集中采购工作。一是多形式、多渠道学习培训，提升专业能力，提高政府集中采购工作效率。二是全面推行政府集中采购电子交易平台建设和实现政府集中采购全程电子化管理。三是协调各保险企业、采购相关单位，积极推进我区保证金保险工作，确保完成减免投标保证金和保证金保险工作推广率达到100%。四是积极争取区各金融部门支持，按照“银企自愿、互惠共赢、市场运行、风险自担”的原则，大力推进我区政府集中采购合同融资工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制26辆，实有车辆22辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3484.59万元，其中：一般公共预算3184.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300万元。

与上年对比增加1352.07万元，主要原因养老保险基数与公积金基数略有增加，同时减少信创设备采购经费，减少惠景园D7栋办公搬迁工作经费，同时增加食堂补助经费、惠景园D7栋办公楼管理服务经费、惠景园D7栋办公楼租赁经费等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3184.59万元，其中:本年收入3184.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3184.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1352.07万元，主要原因养老保险基数与公积金基数略有增加，同时减少信创设备采购经费，减少惠景园D7栋办公搬迁工作经费，同时增加食堂补助经费、惠景园D7栋办公楼管理服务经费、惠景园D7栋办公楼租赁经费等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3484.59万元。财政拨款安排支出3184.59万元，其中：基本支出182.59万元，与上年对比增加0.07万元，主要原因养老保险基数与公积金基数略有增加；项目支出3002万元，与上年对比增加1352万元，主要原因减少信创设备采购经费，减少惠景园D7栋办公搬迁工作经费，同时增加食堂补助经费、惠景园D7栋办公楼管理服务经费、惠景园D7栋办公楼租赁经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350事业运行预算157.57万元，主要用于单位职工工资社保、商品服务支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算3002万元，主要用于呈贡区公共机构节能管理经费、呈贡区公务接待业务经费、呈贡区公务用车保障服务平台管理经费、呈贡区政府集中采购专项经费、机关后勤保障管理经费、食堂补助经费、政府采购专项资金、惠景园D7栋办公楼管理服务经费、惠景园D7栋办公楼租赁经费等方面的支出。

2050803培训支出预算0.12万元，主要用于单位职工教育培训支出。

2080501行政单位离退休预算2.58万元，主要用于单位退休人员生活补助及同城待遇生活补助的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算8.05万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗预算3.97万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险的支出。

2101103公务员医疗补助预算3.23万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗保险的支出。

2101199其他行政事业单位医疗预算0.43万元，主要用于单位职工缴纳失业、工伤、大病其它医疗保险的支出。

22210201住房公积金预算6.64万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出182.59万元，项目支出3002万元）。

基本支出182.59万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、其他医疗保险缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务运行维护费、生活补助等；项目支出3002万元，按经济分类主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维护费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、生活补助等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额320.35万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算319.15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85.92万元，较上年增加2万元，增长2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年公务接待费预算为30万元，较上年增加2万元，增长7.14%，国内公务接待批次为180批次，共计接待9500人次。

与上年相比公务接待略有增加，主要原因疫情开放，相关工作任务有所增加，接待人次预计略有增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为55.92万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费55.92万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门预算项目支出3302万元，200万以上重点项目总数3个，具体项目绩效目标情况如下：

1.惠景园D7栋办公楼租赁经费：区级党政机关办公用房布局分散，部分单位零散租用办公用房，造成了资源浪费，不利于发挥政府效能。租用惠景园D7栋作为部分党政机关办公用房，有利于最大化资源使用，提升行政效能，便利群众办事。

2.惠景园D7栋办公楼管理服务经费：惠景园D7栋办公楼30个党政机关（事业单位）的物业管理、设施设备维保及更换、修缮、配置等相关后勤综合服务工作，营造良好的办公环境。

3.食堂补助经费：承接我区公务接待工作用餐服务，使服务对象满意。保障区机关事务局管理的3个职工食堂（区综合楼职工食堂、惠景园D7栋职工食堂、区纪委区监委职工食堂）共51个单位2393名干部职工用餐，满足职工生活需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区机关事务管理中心机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位为公益一类非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区机关事务管理中心资产总额3622.73万元，其中，流动资产3407.92万元，固定资产211.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产3.54万元。与上年相比，本年资产总额减少31.99万元，其中固定资产减少90.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400171500200111

昆明市呈贡区机关事务管理中心2024年预算公开表