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附件1

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要负责    

 （1）基本医疗服务

中心主要负责使用社区适宜医疗技术和中医药技术，对辖区内常见病、多发病的诊治。

（2）基本公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管12项基本公共卫生服务。

2.主要承担

（1）中心授呈贡区卫生健康局委托承担呈贡区吴家营街道辖区内卫生室业务指导。

（2）中心承担吴家营街道辖区内急救医疗保障工作。

（3）中心承担昆明市呈贡区居民医保、城镇职工医保报销工作。

（4）中心承担吴家营街道辖区内家庭医生签约及服务工作 。

（5）中心承担门诊分级诊疗工作、转诊工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：公共卫生部，医疗服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好疫情防控工作，加强医务人员医疗救治、消毒隔离等培训。

2.持续推进等级医院评审及创建社区医院工作。以“等级医院”评审为契机，完善制度建设，规范管理，积极统筹推进等级医院和社区医院创建，提高医务人员服务能力、服务质量。重点推进高血压、糖尿病专科、中医康复专科建设。

3.推进基层心脑血管救治站拓面提质、基层标准化慢性病区建设、基层康复科室建设。

4.基础设施、设备建设。根据实际，统筹推进，采购便携式B超机、牙椅、笔记本电脑、办公打印机、电脑。                                                                                      

5.积极完成各项基本公共卫生及家庭医生签约率指标。

6.积极完成各项临时性、指令性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1357.05万元，其中：一般公共预算434.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入922.16万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0.14万元。

与上年对比增加991.82万元，主要原因分析为自2023年起中心变更为全额补助，财政全额供养；同时人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入434.89万元，其中:本年收入434.75万元，上年结转收入0.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.65万元，主要原因分析为2023年新招聘2名人员，人员增加，经费同时增加；同时上年结转0.14万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1357.05万元。财政拨款安排支出434.89万元，其中：基本支出432.75万元，与上年对比增加67.52万元，主要原因分析2023年新招聘2名人员，人员增加，经费同时增加；项目支出2.14万元，与上年对比增加2.14万元，主要原因分析为2023年安排了预算项目同时上年结转项目资金0.14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

2050803，主要用于培训支出0.54万元。

2080502，主要用于事业单位离退休人员生活补助14.28万元，退休人员公用经费0.42万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.22万元。

2080801，主要用于退休去世职工遗属补助支出1.14万元。

2100301，主要用于除培训支出、事业单位离退休、机关事业反基本养老保险缴费、住房公积金、事业单位医疗以外的卫生健康支出320.76万元。

2100409，主要用于重大公共卫生服务项目支出2万元。

2101102，主要用于事业单位医疗缴费支出17.87万元。

2101103，主要用于退休人员及在职职工公务员医疗补助支出16万元。

2101199 ，主要用于在职职工及退休职工重特病支出和在职职工工伤保险支出2.03万元。

2101704，主要用于中医（民族医）药专项项目支出0.14万元。

2210201，主要用于住房公积金支出23.49万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.17万元，其中：政府采购货物预算9.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年度重点项目预算1个，具体如下：

1、2024年艾滋病防治经费2万元，计划用于艾滋病防治工作相关费用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年增加0万元，增长0%。主要原因分析为我单位2024年与2023年均无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心资产总额819.14万元，其中，流动资产435.72万元，固定资产369.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少639.57万元，其中固定资产减少52.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

              2024年3月28日

监督索引号53011400336100600111

附件2：昆明市呈贡区吴家营社区卫生服务中心-2024年部门预算公开表2024032911270439920241031021833718