监督索引号53011400171300000

昆明市呈贡区妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委、市妇的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务。指导各街道妇联和机关企事业单位妇委会按照《中华全国妇联联合章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2、团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”，“巾帼建功”、五好文明家庭等活动。实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程、“女性形象”工程，促进全区经济和社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施。开展对妇女科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。代表妇女参悟国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建设。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6、负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助区委、街道党委、有关部门加强妇联领导班子和干部队伍建设。组织、指导全区妇女干部的教育培训工作。指导各级妇联加强基层妇女组织建设。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭和儿童部。

所属单位0个，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.把深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，团结引领广大妇女跟党奋进新征程，巾帼建功新时代。学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、习近平同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话、中国妇女第十三次代表大会、省妇女十二次代表大会、市妇女十六次代表大会精神，团结引领广大妇女听党话跟党走感党恩。

2.强化政治引领，抓实理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，采取妇女群众喜闻乐见的方式和听得懂的语言开展宣讲，将思想政治引领工作落细落小到实处。

3.强化素质提升，抓好巾帼创业帮扶。加大对女性能力建设的支持力度，拓宽联系、服务、推荐的渠道，帮助女性提升在政治、经济、社会事务等领域的参与度；认真研究和把握妇女教育培训的特点，努力挖掘利用各种教育资源开展技能培训，帮助广大女性提升个人综合素质能力。

4.强化关爱帮扶，抓实妇女儿童权益保障。持续开展一系列“我为妇女群众办实事”实践活动；开展儿童友好型社区项目推广工作，广泛宣传儿童友好型城市和儿童友好型社区理念；继续开展“把爱带回家”儿童关爱服务活动，适时送出党和政府以及社会各界的关爱。

5.强化文明创建，抓好家庭文明建设。深化开展绿色家庭创建和寻找“最美家庭”等活动；深入开展“进机关、进学校、进基层、进企业”的“四进”家庭教育讲座、弘扬好家风好家教主题实践活动；推动“爱在开端：0—6岁科学育儿社区家庭支持推广”项目推广实施。

6.强化自身建设，抓好妇女干部队伍建设。全面履行引领服务联系职能，充分发挥区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带作用；加大对基层妇联主席、副主席和执委骨干培训力度，培养履职能力过硬的高素质专业化妇女干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入211.27万元，其中：一般公共预算211.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.33万元，主要原因在职人员减少1人，相应工资、社保、公用经费等减少，离休人员减少1人，退休生活经费减少，同时增加妇干培训经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入211.27万元，其中:本年收入211.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.33万元，主要原因在职人员减少1人，相应工资、社保、公用经费等减少，离休人员减少1人，退休生活经费减少，同时增加妇干培训经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出211.27万元。财政拨款安排支出211.27万元，其中：基本支出201.27万元，与上年对比减少25.33万元，主要原因预算在职人员减少1人，工资、社保、公用经费等减少，同时减少离休人员1人预算，离退休人员生活补助经费减少，专项办公室经费减少；项目支出10万元，与上年对比增加5万元，主要原因增加妇干培训经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行预算144.06万元，主要用于在职7名职工基本工资福利支出及日常办公经费和及2名辅助性岗位工资。

2012999其他群众团体事务支出预算10万元，主要用于妇女儿童各种活动开展经费、妇联自身建设提升经费等方面的支出。

2050803培训支出预算0.21万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算12.9万元，主要用于5名离退休人员同城待遇及生活补助经费。

2080505养老保险经费预算15.19万元，主要用于7名在职工养老保险缴费方面的支出。

2101101行政单位医疗预算7.5万元，主要用于职工缴纳基本医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助预算8.04万元，主要用于职工缴纳公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出预算0.74万元，主要用于职工缴纳失业、工伤、大病医疗保险缴费的支出。

2210201住房公积金预算12.62万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出201.27万元，项目支出10万元）。

基本支出201.27万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、其他工资福利费、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助等；项目支出10万元，按经济分类主要用于委托业务费、维修（护）费、培训费等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比因公出国境预算无变化，近几年无此项工作安排。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区妇女联合会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年接待费与上年无变化，无接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因单位没有公车编制，所以没有公车，故没有公务用车费用，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年区妇联预算项目2个，全年项目10万元，属于常规性预算项目，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公区服务支出：指政府提供一般公区服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区妇女联合会2024年机关运行经费安排17.69万元，与上年对比减少5.99万元，下降33.86%，主要原因预算在职人员减少1人，离休人员减少1人，办公经费定额减少，退休人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区妇女联合会资产总额62.04万元，其中，流动资产45.02万元，固定资产17.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.03万元，其中固定资产净值减少2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400171300111

附件2：2024年部门预算公开表(呈贡区妇联）20240329112259088