监督索引号53011400136003300000

附件1

昆明市呈贡区招生考试院2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区招生考试院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区招生考试院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区招生考试院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作。

2.负责组织实施全区普通高等学校全国统一招生考试报名和考试工作。

3.负责组织实施全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试。

4.负责组织实施中小学教师资格认定笔试报名和考试工作。

5.负责组织实施初中、高中学业水平考试报名和考试工作。

6.协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，进一步加强组织领导，坚定理想信念、锤炼坚强党性、结合主题教育切实做好当前考试招生工作，继续领会《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》等文件精神，贯彻落实省市关于高中学校招生制度改革、新高考改革、“双减”等相关工作要求，立足招考实际，以“今天再晚也是早”和“只争朝夕”的意识提升工作效能，主动适应教育改革的发展需要。

2.秉承“零起点”办考的理念，不断提升工作水平和服务能力，全面做好2024年普通高等学校招生全国统一考试、初高中学业水平考试、高等教育自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、预科升学考试、专升本考试、艺术类统考、体育单招考试、教师资格证笔试等各级各类考试的报名确认、考试组织和招生宣传工作。强化风险意识，杜绝麻痹松懈思想，狠抓考试管理和考场纪律，积极应对特殊考生、考试安全、舆论环境等挑战，确保考试万无一失。

3.结和中高考政策，按照《云南省教育厅关于推进初中学生英语听力口语考试考场建设的通知》要求，推进初中英语听力口语标准化考场建设和使用；协助区教育信息中心做好高中“选课走班”教学和高考新政的宣传普及，同时做实做细中高考志愿征集，服务考生做好志愿填报。

4.按照市招考院要求，加强标准化考场建设，争取尽快建成昆明市外国语学校和民大附中呈贡校区2个标准化考点，加强与云南民族大学的沟通，加快建设该校自己的标准化考场。

5.以问题为导向，下到基层、沉到一线，听取学校意见、了解考生实情，精准做好招生信息发布、考生志愿填报、考试类别的分类指导和考试期间的部门联动协调组考服务。同时，持续做好宣传引导，总结基层经验，选树鲜活典型，创新做好新媒体报道，营造良好招生考试舆论氛围。

6.按照省市统一安排，完成上级交办的各级各类考试招生及其他临时性工作，夯实考试“三无三稳三确保”，做好考区考试数据统计工作，为教育高质量发展提供数据支撑，协助各部门开展好教育体育局全局工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入862.59万元，其中：一般公共预算277.98万元（含上年结余结转61.62万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入169.61万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入415万元。

与上年对比增加526.18万元，增长156.41%万元，主要原因是2024年按照财政全口径预算要求单位自有资金也需纳入预算，招考院2024年预算自有资金招生考试经费415万元，财政专户管理资金按照2023年考试报名经费上缴情况安排也略有增加，以及还有上年结转资金，一般公共预算安排资金也略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入277.98万元，其中:本年收入216.36万元，上年结转收入61.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加92.11万元，增长49.55%，主要原因是2024年结转上级拨款项目资金61.62万元，一般公共预算项目资金及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出862.59万元。财政拨款安排支出277.98万元，其中：基本支出166.36万元，与上年对比增加20.48万元，增长14.04%，主要原因是2024年预算人数较上年增加1人人员经费随之增加；项目支出111.62万元，与上年对比增加71.62万元，增加179.06%，主要原因是结转了上级拨款项目资金61.62万元，一般公共预算项目资金增加了10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050199——其他教育管理事务支出185.62万元，主要用于人员经费、公用经费及上级拨款招生考试相关项目支出；

2.2050299——其他普通教育支出50.00万元，主要用于招生考试工作项目资金开展；

3.2050803——培训支出0.21万元，主要用于组织职工培训支出；

4.2080502——事业单位离退休支出2.1万元，主要用于社会保障和就业支出中的事业单位离退休费支出；

5.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出14.08万元，主要用于保障单位职工基本养保保险；

6.2101102——事业单位医疗6.95万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴纳；

7.2101103——公务员医疗补助支出5.12万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

8.2101199——其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

9.2210201——住房公积金12.85万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳；

10.2210203——购房补助0.34万元，主要用于保障职工按月发放购房补助。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.04万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区招生考试院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区招生考试院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区招生考试院2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区招生考试院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区招生考试院2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区招生考试院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区招生考试院2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.招生考试经费

年初预算634.62万元（一般公用预算安排50万元，财政专户管理资金安排169.62万元，单位资金415万元），主要用于组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、教师资格考试、硕士研究生招生考试、专升本考试、预科升学考试、公务员等各级各类考试及监控指挥各项考试，确保各项考试试卷安全、保密，考纪考风良好，无大面积舞弊行为，安全平稳有序完成各项考试。

2.2022年昆明市部分考试临时隔离考点标准化考场建设经费

按照上级文件通知对呈贡区考点考场进行标准化改扩建，完成各类考试试卷保密室和考试组织视频监控工作，确保考试组织工作平稳、安全、有序、和谐进行，确保试卷保密工作万无一失。 2024年结转上级拨款专项资金35.78万元。

3.2023年普通高等学校招生全国统一考试考务经费

按秉承“零起点”办考的理念，不断提升工作水平和服务能力，全面做好2024年普通高等学校招生全国统一考试照各项考试,积极应对考试安全、舆论环境等挑战，确保考试万无一失。 2024年结转上级拨款专项资金25.84万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区招生考试院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区招生考试院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区招生考试院资产总额216.67万元（资产总额含固定资产折旧额），其中流动资产100.37万元，固定资产116.30万元（固定资产原值含折旧），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.32万元（含固定资产折旧额），其中固定资产增加33.88万元（固定资产原值含折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003300111

附件2：昆明市呈贡区招生考试院2024年部门预算公开样表20241028034502933

附件3：重点领域财政项目文本公开（2024年招生考试工作经费）