监督索引号53011400136002300000

附件1

昆明市呈贡区第四中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第四中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第四中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

2、完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、团支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、遵循教学规律，深化课堂教学改革，加大教师考核力度，打造高效课堂，全面提高教育教学质量，做有生命温度的教育，为学生的品质人生奠基。

2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质和专业能力素养，扎实教师教学基本工。

3、开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，着眼学生能力素质的培养，教学组织方式、教学内容、教学模式、教学方法、教学评价均围绕学生个体而开展，为学生量身打造专属教育。

4、改善办学条件，深化学校文化建设，为师生提供和谐的工作环境和学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。

5、积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境，让学生在校能安心、放心地学习。

5、保障教职工的合法权益，按时发放教职工工资，及时缴纳各类社会保险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1365.54万元，其中：一般公共预算1365.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，

其他收入0万元。

与上年对比增加101.37万元，主要原因分析：本年新增了普通高中国家助学金、家庭经济困难学生免学杂费、脱贫家庭经济困难学生生活费这三类区级补助资金和云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费，所以导致今年财务收入比去年多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1365.54万元，其中:本年收入1365.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1365.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加101.37万元，主要原因分析：本年新增了普通高中国家助学金、家庭经济困难学生免学杂费、脱贫家庭经济困难学生生活费这三类区级补助资金和云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费，所以导致今年财政拨款收入比去年多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1365.54万元。财政拨款安排支出1365.54万元，其中：基本支出1261.31万元，与上年对比减少2.86万元，主要原因分析：本年社保定额标准和上年相比有所减少；项目支出104.23万元，与上年对比增加104.23万元，主要原因分析：本年新增了普通高中国家助学金、家庭经济困难学生免学杂费、脱贫家庭经济困难学生生活费这三类区级补助资金和云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费，所以导致今年财政拨款收入比去年多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050203－初中教育支出345.69万元，主要用于初中人员经费支出、日常公用经费支出以及保障教育教学正常开展的支出。

2050204－高中教育支出701.89万元，主要用于高中人员经费支出、日常公用经费支出、添置教学设施设备支出、以及保障教育教学正常开展的支出。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出118.71万元，主要用于在职教职工基本养老保险费方面的支出。

2101102－事业单位医疗支出58.59万元，主要用于在职教职工基本医疗保险方面的支出。

2101103－公务员医疗补助支出37.76万元，主要用于在职教职工公务员医疗补助方面的支出。

2101199－其他行政事业单位医疗支出5.57万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201－住房公积金支出97.33万元，主要用于在职教职工住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第四中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第四中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区第四中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第四中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计

接待0人次。

昆明市呈贡区第四中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第四中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区第四中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目（一）云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费

预算资金：100.00万元。

绩效目标：资金用于保证云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）能正常开展教学工作，为学生提供舒适的学习环境，营造浓厚的学习氛围，提高教学效果；提供良好的教学资源，满足学生的学习需求，拓宽学生的知识面；提高学校的形象，利于学校的长远发展，吸引更多的优秀师资和学生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第四中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区第四中学为非参公事业单位、无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第四中学资产总额7.04万元，其中，流动资产7.04万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.85万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002300111

附件2：2024年昆明市呈贡区第四中学部门预算公开20241030101222580

附件3：重点领域财政项目文本公开(1)