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附件1

昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校)部门2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区洛龙学校云南民族大学附属呈贡学校部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区洛龙学校云南民族大学附属呈贡学校部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区洛龙学校云南民族大学附属呈贡学校部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、总务处、科研室、教务处、德育处、督导室。无所属单位。是昆明市呈贡区教体局下属的二级预算单位，为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）为主体编报2024年部门预算。

（三）重点工作概述

实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障 42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1495.30万元，其中：一般公共预算1371.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入123.60万元。

与上年部门财务总收入757.40万元对比增加749.23万元，增长98.92%，主要原因分析：2024年在校学生人数和教职工人数有所增加，为保障正常教育教学基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1383.03万元，其中:本年收入1371.70万元，上年结转收入11.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入757.40万元对比增加625.63万元，增长82.60%，主要原因分析：2024年在校学生人数和教职工人数有所增加，为保障正常教育教学基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1506.63万元。财政拨款安排支出 1495.29万元，其中，基本支出1264.96万元，与上年757.40万元对比增加507.56万元，增长67.01%，主要原因分析：2024年在校学生人数和教职工人数有所增加，生均公用经费和人员经费支出相应增加；项目支出230.33万元，与上年0万元对比增加230.33万元，主要原因分析：根据上级部门预算安排，2023年年初预算没有项目支出，2024年项目支出主要有义务教育学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后服务区级资金、追加呈贡区洛龙学校2022年已实施采购项目及装修项目缺口资金，保障正常的教育教学活动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050202—小学教育支出1265.80万元，主要用于义务教育中小学生均公用经费3001在职在编人员经费、社会化聘用教师工资经费、义务教育学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后服务区级资金、追加呈贡区洛龙学校2022年已实施采购项目及装修项目缺口资金等支出。2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出84.50万元，主要用于支付职工养老保险费。21011—行政事业单位医疗72.56万元，主要用于支付事业单位职工医疗保险。22102—住房改革支出72.44万元，主要用于支付职工住房公积金和住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55.40万元，其中：政府采购货物预算55.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年城乡义务教育公用经费支出：根据学生人数安排相对应的区级生均公用经费，保障正常教育教学开支。预算为44.82万元，包括办公费、水电费、培训费等。

（二）人员经费支出：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。预算为1064.92万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、教育部门福利费等。

（三）追加呈贡区洛龙学校2022年已实施采购项目及装修项目缺口资金：为保证学校正常教育教学秩序，支付2022年已实施采购项目及装修项目缺口资金62.43万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门资产总额828.16万元，其中，流动资产128.20万元，固定资产699.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.60万元，其中固定资产增加125.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003200111

附件2：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2024年部门预算公开表20250115024545427

附件3-1：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2024年城乡义务教育公用经费支出）

附件3-2：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2024年人员经费支出）

附件3-3：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（追加呈贡区洛龙学校2022年已实施采购项目及装修项目缺口资金）