昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年预算公开
监督索引号53011400136004200000
附件1
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治校、贯彻执行呈贡区教育体育局的行政规章制度。
2.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育普及。
3.组织开展教育教学科研等工作。
4.按照干部和教师的职数，编制和管理权限，制定切实可行的规章制度，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5.负责本校财务管理，核算和发放教职工工资，保障教职工合法权益。
6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（二）机构设置情况
我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处、教科室、电教室、校园安全办公室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地开展教研活动，大力推进教学改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入744.34万元，其中：一般公共预算714.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.20万元。
与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入744.34万元，其中:本年收入744.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款714.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出744.34万元。财政拨款安排支出744.34万元，其中：基本支出641.74万元，含人员经费614.09万元、公用经费27.64万元，与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算；项目支出102.60万元，与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
1.2050202—小学教育支出606.97万元，教育支出合计606.97万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，以及保障教育教学正常开展等支出。
2.2080505— 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.30万元，社会保障和就业支出合计50.30万元，主要用于事业单位养老支出。
3. 2101102—事业单位医疗支出24.82万元，2101103—公务员医疗补助支出16.00万元，2101199—其他行政事业单位医疗支出2.36万元，卫生健康支出合计43.18万元，主要用于事业单位医疗支出。
4.2210201—住房公积金支出41.36万元，2210203—购房补贴支出2.52万元，住房保障支出合计43.88万元，主要用于住房改革支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：
1.30101—基本工资98.16万元，30102—津贴补贴2.62万元，30103—奖金102.50万元，30107—绩效工资161.68万元，30108—养老保险50.30万元，30110—基本医疗保险24.82万元，30111—公务员医疗统筹16.00万元，30112—其他社会保障缴费4.61万元，30113—住房公积金41.36万元。
2.30201—办公费6.94万元，30205 —水费3.00万元，30206 —电费5.00万元，30226—劳务费15.10万元，30228—工会经费5.19万元，30229—福利费7.50万元。
3.31002—办公设备购置50.34万元。
经济科目分组（其中：基本支出449.78万元，项目支出50.34万元）。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算13.26万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年因公出国（境）费与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年公务接待费与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校教育教学设施设备经费
预算资金：50.34万元。
绩效目标：保障教育教学的正常开展。
为了昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校能正常运行，保障教育教学正常开展，适时进行设施设备的补充。该项目的实施，解决了学校的教育教学需求，保证了教学工作的顺利进行。
（二）昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校（自有资金）课后服务经费
预算资金：30.20万元。
绩效目标：解决家长的“三点半”问题，减轻学生课余负担。
该项目的实施，解决了家长的“三点半问题”，昆明理工大学附属呈贡学校建设有特色的、高质量的课后服务体系，全面提高育人水平，助推学生减轻过重的作业负担、校外培训机构负担、家庭教育支出和家长精力负担。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校为非参公管理事业单位，本年度开始独立预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，汇总于昆明市呈贡区实验学校，学校本年度开始独立预算，暂无数据公开。
监督索引号53011400136004200111
附件2：昆明理工大学附属呈贡学校 2024年部门预算公开表20250113060910573
