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昆明高新技术产业开发区第三中学部门2024年预算公开目录

第一部分 昆明高新技术产业开发区第三中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明高新技术产业开发区第三中学部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明高新技术产业开发区第三中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明高新技术产业开发区第三中学是从事初中、高中教育教学活动，初中高中学历相关社会服务。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平。

（二）机构设置情况

昆明高新技术产业开发区第三中学共设置9个内设机构，分别是：校长室、工会室、教务处、德育处、总务处、教科室、安全处、初中部（初一年级、初二年级、初三年级）、高中部（高一年级、高二年级、高三年级）。

昆明高新技术产业开发区第三中学所属单位为0个。

（三）重点工作概述

学校开展初中义务教育教学活动、高中教育教学活动。以“教育是根本、质量是生命、是灵魂、教师是关键”的管理理念，以教学质量为核心，德育工作为保证，抓好常规细节，抓实课堂教学过程。大力开展学生日常行为规范教育，抓好班风、学风、校风。加强教师队伍的师德建设，努力提高师德修养和业务水平。大力提高教学研究水平，向课堂教学要质量，打造高效课堂，促进有效学习，实现教学质量提高和课堂改革持续稳步推进。大力加强校园文化建设，营造良好的育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，是昆明高新技术产业开发区第三中学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3404.99万元，其中：一般公共预算3253.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入33.04万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入118.9万元。

与上年对比收入增加227.9万元，主要原因分析是人员工资及社保缴费增加，临聘教师工资支出，营养计划改造项目资金，区级学生生活费补助等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3253.05万元，其中:本年收入3253.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3253.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加227.9万元，主要原因分析是人员工资及社保缴费增加，临聘教师工资支出，营养计划改造项目资金，区级学生生活费补助等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3404.99万元。财政拨款安排支出 3404.99万元，其中：基本支出3057.63万元，与上年对比增加353.5万元，主要原因分析是人员工资及社保缴费增加，学生生均公用经费从项目支出调整为基本支出；项目支出347.34万元，与上年对比减少了23.66万元，主要原因分析是：将临聘教师工资经费调整到基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下方面：

1.“2050203”初中教育支出2360.62万元，主要用于学校正常运行的工资福利支出及工会费、福利费、聘用教师相关经费、后勤保障经费等的支出；

2.“2050204”高中教育支出302.91万元，主要用于保障学校正常运行的日常公用支出；

3.“2080502”事业单位离退休支出48.71万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴、公务员事业公务员医疗统筹、重特病医疗统筹支出；

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出215.28万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出40万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；

6.“2101102”事业医疗保险支出106.25万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

7.“2210201”住房公积金支出205.57万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

8.“2210203”购房补贴支出2.8万元，主要用于单位职工购房补贴发放支出；

9.“2050203”初中教育支出181.15万元，主要用于学校正常运行，安保经费、校园运动场改造经费、后勤保障经费等的支出；

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额79万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算49万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明高新技术产业开发区第三中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因，无此项经费。

（二）公务接待费

昆明高新技术产业开发区第三中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变动原因，无此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明高新技术产业开发区第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变动原因，无此项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明高新技术产业开发区第三中学2024年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金347.35万元。2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

1.后勤保障经费预算76万元，绩效目标：规范学校食堂和食堂工作人员的管理，提升学生食堂供餐质量，确保学校师生用餐安全，保障教育教学活动正常开展，确保学校工作正常有序开展。

2.安保经费年初预算32.83万元，绩效目标：加强校园安全保卫内设机构的设置，和保安人员配备的要求，进一步加强保安队伍的建设，保障校园安全，正常开展教育教学活动，确保校园安保工作正常有序开展。

3.学校物业管理服务经费年初预算49万元，绩效目标：负责校园内的树木、花草灌木等、修剪、施肥和病虫害杂草防止等工作；负责校内公共区域的卫生保洁、公共设施的维护管理等工作，为学校的教育教学创造良好的环境。

4.委托代理记账经费年初预算4万元，绩效目标：规范单位账目，账目明细清楚。按照《中华人民共和国会计法》及有关会计准则，保证账务处理真实，完整。

5.校园维护维修项目经费年初预算33.04万元，绩效目标：保障单位日常运行，维护学校设备运转，以及学校固定设施翻修维护。

6.学生课后服务经费年初预算19.32万元，绩效目标：按照昆教体办发【2019】237号，《关于推进昆明市小学生课后服务的工作意见》，保障中小学生课后服务工作的工作运转。

7.（自有资金）体育比赛项目经费年初预算11.03万元，绩效目标：保障我单位外出参加体育比赛经费开支，按时参加各地区举办的体育赛事。

8.（自有资金）营养计划改造项目资金年初预算24.42万元，绩效目标：进一步加强和改进农村义务教育学生营养改善计划的补助金额确实用于学生膳食补助，提升学生食堂供餐质量，保障教育教学正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：区财政当年拨付资金。

2.基本支出：反映保障机构正常运转、日常工作发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映基本支出之外开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第三中学机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明高新技术产业开发区第三中学资产总额2485.28万元，其中，流动资产202.02万元，固定资产1187.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1096.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少174.49万元，其中固定资产增加14.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003100111

附件2：2024年部门预算公开样表20240328025116501 (1)