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附件1

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理，对未聘教师实行有限管理。

2.负责全区教师资源信息库的建设管理。

3.开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；事业单位岗位设置管理，事业人员岗位聘用，教职工信息采集系统管理。

4.负责与合作办学学校进行工作联系，做好服务、协调工作。

5.负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对合作办学学校财政资金使用情况进行监督管理。

6.负责“三名工程”各项工作。

7.完成上级交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理；负责呈贡区与省内外优质公、民办学校合作办学事宜，积极协调相关部门做好合作办学项目的引入、洽谈、对接等工作；负责与合作办学学校进行工作联系和协调、服务，做好学校招生、公费学位管理、教师聘用与管理、教育教学等方面的服务工作；负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对学校财政资金的使用情况进行审核监督；根据合作办学协议约定，合理编制合作办学财政预算；负责组织公办学校、合作办学学校主动与名校合作交流，创新合作交流方式、学习先进地区经验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入568.38万元，其中：一般公共预算568.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加300.79万元，增加112.41%，主要原因是上年我单位项目预算未安排资金，今年安排部分项目资金故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入568.38万元，其中:本年收入568.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加300.79万元，增加112.41%，主要原因是上年我单位项目预算未安排资金，今年安排部分项目资金故收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出568.38万元。财政拨款安排支出568.38万元，其中：基本支出288.19万元，与上年对比增加20.6万元，增长7.7%，主要原因是教职工工资增加，人员工资、社保随之增加；项目支出280.19万元，与上年对比增加280.19万元，增长100%，主要原因是上年我单位项目预算未安排资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050199——其他教育管理事务支出202.68万元，主要用于人员经费及公用经费支出；

2.2050299——其他普通教育支出280.19万元，主要用于合作办学经费拨付、职称评审工作经费及档案室建设和人事档案数字化资金支付；

3.2050803——培训支出0.33万元，主要用于组织职工培训支出；

4.2080502——事业单位离退休支出2.1万元，主要用于社会保障和就业支出中的事业单位离退休费支出；

5.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出22.13万元，主要用于保障单位职工基本养老保险；

6.2080506——机关事业单位职业年金缴费支出20万元，主要用于保障2024年退休教职工职业年金记实支出；

7.2101102——事业单位医疗10.92万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴纳；

8.2101103——公务员医疗补助支出7.68万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

9.2101199——其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

10.2210201——住房公积金21.09万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳；

11.2210203——购房补助0.17万元，主要用于保障职工按月发放购房补助。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.档案室建设和人事档案数字化专项资金

为切实落实并深入开展干部人事档案专项审核工作，按照市委组织部《关于深入开展干部人事档案专项审核工作的通知》（昆组通〔2021〕5号）安排和要求，以政府购买服务的形式，通过询价比选，委托昆明许力科技有限公司对我区在职在编教师、613专招教师以及已移交我局管理的度假区大渔片区在职在编教师约计1400份人事档案进行后续的资料整理归档及数字化工作。我单位将对档案材料不齐全、不规范的进行补充完善；对干部重要信息记载不一致的结合档案记载情况综合研判确认；对档案造假的予以纠正；并对纸质档案进行信息化、数字化，有效提高人事档案全面性、准确性，检索利用的便捷性，更有利于人员信息统计和分析。2021年已付10万元，2024年预算资金22.7509万元。

2.职称评审工作专项经费

按照相关文件政策，2024年预算职称评审工作专项经费7.44万元，通过开展教师职称评审工作，促进教师专业技术水平全面提升，提高教师教育教学及管理能力。

3.合作办学经费

按照各《合作办学协议书》，合作期间，需核拨合作办学学校教师供养、生均公用、联合办学等各类合作办学经费，经核算，2024年共需合作办学经费7468.37万元。因控制数为250万元，本次预算合作办学经费250万元。合作办学经费增加了呈贡区优质教育资源总量，有效解决社会对优质教育资源的热点问题，学校为我区提供部分公费学位，使得新区人民群众享受优质、实惠的现代教育，群众对教育的满意度大幅度提高，新区教育发展成果惠及面日益扩大。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心资产总额110.77万元（此数据含固定资产折旧额），其中，流动资产93.39万元，固定资产17.38万元（此数据为固定资产原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2155.20万元（此数据含固定资产折旧），其中固定资产增加9.42万元（此数据为固定资产原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003400111

附件2：发展中心2024年部门预算公开样表20241028035247986

附件3：重点领域财政项目文本公开（合作办学经费）