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昆明市呈贡区第一幼儿园2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为学龄前儿童提供保育服务；

2.为学龄前儿童提供教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构。包括：办公室、教学组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园主要解决呈贡区米兰园、广电苑、光明璟宸等片区幼儿入园难问题，并严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，全面贯彻党的教育方针，培养幼儿的生活习惯、体能锻炼和安全意识，通过游戏活动，激发幼儿的学习兴趣，让幼儿学会欣赏美、创造美，在保教工作中，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1901.44万元，其中：一般公共预算1671.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.45万元，上年结转216.07万元。

与上年部门财务总收入(1785.28万元)对比上升116.16万元，上升率为6.51%，其中：一般公共预算财政拨款与上年(1727.34万元)相比下降55.42万元，下降率为3.21%，主要原因为人员经费减少，4人退休、1人辞职。上年结转与上年(57.94万元)相比增加158.13万元，上升率为272.92%，主要原因为今年有上年结转“2023年支持学前教育发展中央专项资金”。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1887.99万元，其中:本年收入1671.92万元，上年结转收入216.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1671.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入(1785.28万元)对比上升102.71万元，上升率为5.75%，其中：一般公共预算财政拨款与上年(1727.34万元)相比下降55.42万元，下降率为3.21%，主要原因为人员经费减少，4人退休、1人辞职。上年结转与上年(57.94万元)相比增加158.13万元，上升率为272.92%，主要原因为今年有上年结转“2023年支持学前教育发展中央专项资金”。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1901.44万元。财政拨款安排支出1887.99万元，其中：基本支出1671.74万元，与上年对比下降55.60万元，下降率为3.21%，主要原因为人员经费减少，4人退休、1人辞职；项目支出216.25万元，与上年对比增加158.13万元，上升率为272.92%，主要原因为今年有上年结转“2023年支持学前教育发展中央专项资金”。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201—学前教育支出1603.90万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、校园文化建设、聘用社会化聘用教师及临时顶岗教师弥补教师不足支出，以及保障教育教学正常开展等支出。

2050299—其他普通教育支出1万元，主要用于2023年云南省优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金支出。

2080502—事业单位离退休50.40万元，主要用于退休教师支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.44万元，主要用于教师基本养老保险缴费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于教师退休职业年金缴费支出。

2101102—事业单位医疗36.74万元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助39.04万元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出4.64万元，主要用于教师其他医疗保险缴费支出。

2210201—住房公积金62.74万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴5.09万元，主要用于教职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排的经费支出1887.99万元，其中：

基本支出1671.74万元。包括工资福利支出1515.18万元；商品和服务支出88.74万元；对个人和家庭的补助67.82万元。

项目支出216.25万元。包括商品和服务支出216.00万元，对个人和家庭的补助0.25万元。

工资福利支出1515.18万元（其中：基本支出1515.18万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出304.74万元（其中：基本支出88.74万元，项目支出216.00万元）。

   对个人和家庭的补助68.07万元（其中：基本支出67.82万元，项目支出0.25万元）。

按支出经济分类科目分类：

“301－01”基本工资支出155.03万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出。

“301－02”津贴补贴支出5.31万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出。

“301－03”奖金支出151.70万元，主要反映按规定发放的奖金。

“301－07”绩效工资支出241.38万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出。

“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出74.45万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

“301－09”职业年金缴费10万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金支出。

“301－10”职工基本医疗保险缴费支出36.74万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

“301－11”公务员医疗补助缴费支出39.04万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出。

“301－12”其他社会保障缴费支出7.97万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出。

“301－13”住房公积金支出62.74万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“301－99”其他工资福利支出749.68万元，主要反映支付给招聘制教师和临时顶岗人员的支出。

“302－01”办公费支出54.51万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“302－05”水费支出4万元，主要反映单位水费支出。

“302－06”电费支出6.5万元，主要反映单位电费支出。

“302－09”物业管理费支出0.2万元，主要反映单位物业卫生方面支出。

“302－13”维修（护）费支出2.5万元，主要反映单位维修（护）费支出。

“302－16” 培训费支出2万元，主要反映单位培训费支出。

“302－28”工会经费支出7.93万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出。

“302－29”福利费支出11.10万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。

“303－05”生活补助支出48.96万元，主要反映用于退休教师生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金216.25万元。2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

重点项目“2023年支持学前教育发展中央专项资金”，上年结转资金210.00 万元，绩效目标：对新建或改扩建公办幼儿园建设、办园水平等进行补助（2023年支持学前教育发展专项资金下达表：1.呈贡区第一幼儿园改善办园条件120万元；2.昆明市呈贡区第一幼儿园光明璟宸园区改善办园条件30万元；3.吾悦首府小区幼儿园改善办园条件30万元；中交锦澜府小区幼儿园改善办园条件30万元；合计210万元）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，无变化，主要原因为我部门无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第一幼儿园资产总额952.43万元，其中，流动资产54.42万元，固定资产869.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.16万元，其中固定资产增加56.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000100111

一幼附件2：2024年部门预算公开表2024032611412684220241028030207759

一幼附件3：2024年重点领域财政项目文本公开