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附件1

昆明市呈贡区第三小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第三小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第三小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第三小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区第三小学是一所义务教育学校，其主要职责是在呈贡区委、区政府和区教育体育局的领导下，负责呈贡区斗南片区义务教育阶段小学教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。  

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市呈贡区第三小学

本校为财政全额补助单位，其中义务教育学校1个。学校内设校长（书记）室、教务处、教科室、总务处、德育宣传处、综合办公室六个职能部门。我部门无所属单位

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.开展思想政治、教育教学工作、体卫艺工作、业务学习、专题讲座等各类活动。围绕传统节日组织主题教育实践活动和志愿者服务活动，并做好日常教学、安全教育等文字、图片等信息报送工作；开足开齐体育课及健康课，对学生进行健康教育、禁毒教育、体质测查等，促进学生身心发展。  

3.加强教师培训，开展市级或区级课题及学法、教法研究，不断提高教育教学水平。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5. 依法使用预算经费，加强经济核算，提高资金使用效益。年内依法依规完成购置教育教学设施设备、改造学校功能室、学生营养改善计划等7个项目的实施并做好绩效评价工作。加强资产管理，在规定时限内完成各项财务工作，上报相关材料。落实农村义务教育阶段学生营养改善计划等相关文件精神，规范、合理、高效管理资金。

6.建立长效机制，注重对学生的各类安全教育，形成社会、家校互补，有主有次的安全管理网络，抓好抓实安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制106人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3189.44万元，其中：一般公共预算2965.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入182.64万元，上年结转收入41.09万元。

与上年对比增加216.66万元，主要原因分析主要原因分析2024年增加项目预算资金，2024年部门财务总收入中含2023年的项目结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3006.80万元，其中:本年收入2965.71万元，上年结转收入41.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2965.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加216.66万元，主要原因分析主要原因分析2024年增加项目预算资金，2024年部门财务总收入中含2023年的项目结余资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3189.44万元。财政拨款安排支出2965.71万元，其中：基本支出2901.20万元，与上年对比增加10.83万元，主要原因分析2024年按国家规定普调增加工资；项目支出64.51万元，与上年对比增加了64.51万元，主要原因分析2024年增加预算项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出2278.18万元(含上年项目结转收入41.09万元)。

205-01 教育管理事务1.38万元：

2050199 其他教育管理事务支出1.38万元，主要用于除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出；

205-02普通教育支出2276.42万元：

205-02-02小学教育2276.42万元，主要用于主要反映教师工资福利支出等人员经费、公用经费、行政事业类的项目支出、离退休人员公用经费、遗属补贴等支出；

20507 特殊教育0.38万元：

2050701 特殊学校教育0.38万元，主要用于各部门举办的盲童学校、听障人士学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出；

221住房保障支出199.83万元。

221-02住房改革支出199.83万元：

205-02-01住房公积金190.09万元，主要用于教职工住房公积金支出；

221-02-03购房补贴9.74万元，主要用于按月发购房补贴支出。

208社会保障和就业支出461.24万元。

208-05行政事业单位养老支出458.31万元：

208-05-02事业单位离退休费189万元,主要用于在职教工公务员医疗补助支出，离退休教师生活补助的支出。

208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出219.31万元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费支出。

208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出50万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

208-08抚恤2.93万元，主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

208-08-01死亡抚恤2.93万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

210卫生健康支出250.19万元。

210-11行政事业单位医疗250.19万元：

210-11-02事业单位医疗108.24万元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。

210-11-03公务员医疗补助127.36万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 210-11-99 其他行政事业单位医疗支出 14.59万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算18.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第三小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第三小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:我单位与去年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第三小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:我单位与去年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第三小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我单位与去年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区第三小学2024年无重点项目预算支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第三小学部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第三小学资产总额4897.31万元，其中，流动资产1437.26万元，固定资产1931.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1500万元，无形资产28.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1292.88万元，其中固定资产增加61.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002000111

附件2：2024年部门预算公开样表(三小2025.1.14改表)20240325094633317

附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育课后服务区级资金 三小）