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昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

（5）开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

（6）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、更年期保健，配合区保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。做好本辖区妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导、

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区卫生监督协管工作。

（12）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

组建家庭医生团队，为辖区居民开展家庭医生签约服务

工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

3、艾滋病防治工作

加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极协助疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病病人综合管理工作。

卫生应急和食品安全工作。

推进国家基本药物制度的实施工作

6、中医药服务工作，开展中医药诊疗及中医药健康管理服务项目。

7、行政管理

在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、妇幼保健科、疾病预防控制科、卫生监督科、后勤管理科、财务科、检验科、从业体检科、中医科、西医门诊等科室；无所属单位。

（三）重点工作概述

1、2024年，我中心将做继续严格落实国家基本药物制度、国家组织药品集中带量采购政策、国家基本公共卫生项目要求，为群众提供安全有效、方便价廉的基本医疗服务和免费基本公共卫生服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。

2、以家庭医生签约服务为突破口，按照“签约一人，履约一人，做实一人”对辖区居民进行家庭医生签约与履约服务，提高居民对家签工作的满意度；做好慢性病健康管理,不断提升基层医疗卫生服务能力和水平,更好发挥基层医疗卫生机构 “健康守门人”作用，以“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的为目标开展卫生健康服务工作。

3、我中心按照“优质服务基层行”暨等级评审相关要求，牢固树立“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，以评促建完善医院内涵管理，规范医疗服务行为，把创建省级甲等医院作为2024年的工作重点来抓。为进一步规范医院管理，促进医疗服务和医疗质量的持续改进，确保医疗安全，提升医院整体层次。

4、为逐步提高基层卫生医疗服务工作质量，提高中心及辖区乡村医生业务水平整体素质，达到乡村人才振新医疗卫生的需求；做好相关应急准备与演练，提高实战能力，提高应对重大传染病的处置能力。

5、继续发挥特色服务，逐步拓展中医药服务；提供中药汤剂、汤剂煎煮、针灸、艾灸、点刺、火针、推拿、埋线、中频理疗、拔罐、中药封包、中药药浴包、中药膏方等多种中医药服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2248.53万元，其中：一般公共预算443.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1805.06万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比分析：2023年部门财务收入473.27万元（其中一般公共预算财政拨款收入473.27万元，事业收入0万元），2024年部门财务收入比上年增加1775.26万元（其中一般公共预算财政拨款收入减少29.80万元，事业收入增加1805.06万元），主要原因为：（1）2024年我单位1名在职人员退休、乡医补贴转由主管局统一编制预算等导致一般公共预算财政拨款收入减少；（2）2023年事业收入未纳入财政预算批复，2024年事业收入纳入预算批复，故事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入443.47万元，其中:本年收入443.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比分析：2023年财政拨款收入473.27万元（其中本年收入473.27万元，上年结转收入0万元），2024年部门财政拨款收入较上年减少29.80万元，主要原因为：（1）2024年我单位1名在职人员退休、乡医补贴转由主管局统一编制预算等导致一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2248.53万元，财政拨款安排支出443.47万元，其中基本支出440.47万元，与上年对比减少32.8万元，主要原因：2024年我单位1名在职人员退休、乡医补贴转由主管局统一编制预算等导致基本支出减少；项目支出3.00万元，与上年对比增加3.00万元，主要原因：2024年我单位新增加了艾滋病防治项目3.00万元；单位资金项目支出1805.06万元，与上年对比增加1805.06万元,主要原因：（2）2023年单位资金未纳入财政预算批复，2024年单位资金纳入预算批复，故单位资金项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年财政拨款安排支出443.47万元（其中：基本支出440.47万元，项目支出3.00万元）。本年支出分别按：（类）-（款）-（项）的功能科目编码填列。

205（类）-08（款）-03（项）预算支出0.51万元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-02（项）预算支出21.00万元，主要用于部门退休人员的生活补助、公用经费、重特病险及公务员医疗补助缴费；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出34.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）-05（款）-06（项）预算支出10.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

208（类）-08（款）-01（项）预算支出1.14万元，主要用于已故职工供养遗属生活困难补助支出；

210（类）-03（款）-01（项）预算支出308.47万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；

210（类）-04（款）-09（项）预算支出3.00万元，主要用于艾滋病防治项目相关支出；

210（类）-11（款）-02（项）预算支出16.88万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出17.28万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出2.08万元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出28.91万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出443.47万元（其中：基本支出440.47万元，项目支出3.00万元）。本年支出分别按（类）-（款）的经济科目编码填列，其中301（类）工资福利支出397.49万元；302（类）商品和服务支出24.44万元（其中基本支出21.44万元，项目支出3.00万元）；303（类）对个人和家庭的补助21.54万元。

经济科目分类细分如下：

（1）301（类）工资福利支出：

301（类）-01（款）基本工资68.66万元；

301（类）-02（款）津贴补贴3.84万元；

301（类）-03（款）奖金69.70万元；

301（类）-07（款）绩效工资110.31万元；

301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费34.20万元；

301（类）-09（款）职业年金缴费10.00万元；

301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费16.88万元；

301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费17.28万元；

301（类）-12（款）其他社会保障缴费3.61万元；

301（类）-13（款）住房公积金28.91万元；

301（类）-99（款）其他工资福利支出34.09万元。

（2）302（类）商品和服务支出：

302（类）-01（款）办公费5.62万元；

302（类）-05（款）水费0.62万元；

302（类）-06（款）电费0.96万元；

302（类）-07（款）邮电费0.85万元；

302（类）-09（款）物业管理费1.02万元；

302（类）-11（款）差旅费1.02万元；

302（类）-13（款）维修（护）费1.70万元；

302（类）-16（款）培训费0.51万元；

302（类）-27（款）委托业务费3.00万元（项目支出3.00万元）；

302（类）-28（款）工会经费3.80万元；

302（类）-29（款）福利费5.34万元。

（3）303类对个人和家庭的补助：

303（类）-04（款）抚恤金1.14万元；

303（类）-05（款）生活补助20.40万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.06万元，其中：政府采购货物预算2.56万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化，原因为我单位2024年与2023年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化，原因为我单位2024年与2023年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化，原因为我单位2024年与2023年均无公务用车购置及运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年度重点项目预算1个，具体如下：

1、2024年艾滋病防治经费3.00万元，计划用于艾滋病防治工作相关费用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0%。

与上年对比无变化，原因为我单位2024年与2023年均无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心资产总额558.69万元，其中，流动资产529.11万元，固定资产29.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额减少382.80万元，其中固定资产增加2.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

       昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

2024年3月27日

监督索引号53011400336100500111

附件2：2024年预算公开表（斗南街道社区卫生服务中心）20241031020408463