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昆明市呈贡区城市更新改造局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区城市更新改造局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区城市更新改造局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区城市更新改造局，作为昆明市呈贡区人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省、市、区城市更新改造的方针政策和法律法规。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作，会同自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报区政府审定。指导、协调项目一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批。

4.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作。

5.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监管。

6.负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，牵头组织土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡期租房补助兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题。

7.负责房屋征收拆迁的安全生产监管工作，参与住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量等监管工作。

8.负责对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市呈贡区城市更新改造局为服务我区经济建设，负责推进全区旧城区、旧厂区、旧住宅区改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，促进城市经济和社会协调发展。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区城市更新改造局共设置3个内设机构，包括：办公室、城市更新改造科、政策法规科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化城市更新项目谋划、推进。履行区级土地储备职责，严格按照《呈贡区城市更新改造工作实施方案（试行）》，灵活运用好政府主导模式、市场化运作模式及自主更新模式，严格落实历史文化保护及生态修复要求，通过功能改变、综合整治、拆旧建新3种更新方式开展好城市更新改造工作。

2.分析研究、探索政策机制，不断推进村庄搬迁等城市更新工作开展。依规依程积极推进已经启动搬迁村庄的协议签订、安置房分配及老村拆除工作。根据安置房交付情况，谋划指导好需开展的村庄搬迁工作，积极探索货币化安置补偿政策方案，斩断安置房面积交付不足，需多期进行安置的尾巴，减少长期的村庄搬迁过渡期租房补助支出，进而减轻财政压力，早日完成被搬迁群众的安置。

3.按照“一年一检、五年一评估”的工作机制开展城市体检工作。围绕“生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力”等8个方面，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，全力以赴年度城市体检工作，有力、有序推进城市更新，为补齐城市短板找准“城市病”，为开出“治病方”提供对策建议。

4.保障民生，组织拨付已搬迁未安置群众过渡期租房补助。严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成全区2024年过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

5.全力完成区委、区政府下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7862.40万元，其中：一般公共预算6560.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入980万元，上年财政拨款结转结余321.67万元。

与上年对比部门财务总收入增加3896.60万元，主要原因分析：一是斗南街道殷联社区、龙城街道古城社区村庄搬迁过渡期租房补助存在跨年补助，按照时间节点放在2024年申请拨付；二是吴家营、洛龙、乌龙三个街道有新增人口，过渡期租房补助增加；三是根据区政府相关会议精神：“村庄搬迁过渡期租房补助时间段全覆盖的资金纳入区级财政预算”，自2023年起，按每年20%，分5年逐步保障拨付街道，故增加了过渡期租房补助全覆盖资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6882.40万元，其中:本年收入6560.73万元，上年结转收入321.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6560.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加3238.27万元，主要原因分析：一是斗南街道殷联社区、龙城街道古城社区村庄搬迁过渡期租房补助存在跨年补助，按照时间节点放在2024年申请拨付；二是吴家营、洛龙、乌龙三个街道有新增人口，过渡期租房补助增加；三是根据区政府相关会议精神：“村庄搬迁过渡期租房补助时间段全覆盖的资金纳入区级财政预算”，自2023年起，按每年20%，分5年逐步保障拨付街道，故增加了过渡期租房补助全覆盖资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7862.40万元。财政拨款安排支出6882.40万元，其中：基本支出411.57万元，与上年对比支出增加18.64万元，主要原因分析：在职人员增加1人，人员工资及公用经费相应增加。项目支出6470.83万元，与上年对比支出增加3219.63万元，主要原因分析：一是斗南街道殷联社区、龙城街道古城社区村庄搬迁过渡期租房补助存在跨年补助，按照时间节点放在2024年申请拨付；二是吴家营、洛龙、乌龙三个街道有新增人口，过渡期租房补助增加；三是根据区政府相关会议精神：“村庄搬迁过渡期租房补助时间段全覆盖的资金纳入区级财政预算”，自2023年起，按每年20%，分5年逐步保障拨付街道，故增加了过渡期租房补助全覆盖资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-一般公共服务支出-其他共产党事务支出1.20万元，主要用于部门开展党建活动支出。

2.教育支出-进修及培训-培训支出0.48万元，主要用于全局在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等开支。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.58万元，主要用于全局离退休人员社会保障缴费支出及生活补助开支。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.77万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.72万元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.96万元,主要用于全局事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.21万元，主要用于全局开支的医疗经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于全局开支的医疗经费。

9.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行225.64万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

10.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出240.33万元，主要用于保障全局事业单位人员（不含参公管理事业单位人员和机关服务中心工勤人员）及公用经费的开支。

11.城乡社区支出- 其他城乡社区支出-其他城乡社区支出支出6000万元，主要用于保障民生，组织拨付已搬迁未安置群众过渡期租房补助。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金321.67万元，主要用于龙街村片区城中村改造项目前期工作经费支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.42万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

14.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.08万元，主要用于缴纳全局职工的购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额147.96万元。其中：政府采购货物预算2.71万元、政府采购服务预算145.25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是：2024年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：2024年落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，规范公务接待管理，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是：2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“呈贡区城市体检第三方技术服务项目资金”预算项目支出74万元。考虑城市建成区范围逐年增大，呈贡区承担建设任务逐步增多，以及新区老城发展不平衡、精细化程度不高等矛盾问题凸显，组织开展我区城市体检工作。

2.“部门政府采购经费”预算项目支出2.71万元。为保障区城更局日常工作顺利开展，我局2024年预算采购办公桌、办公椅（10 套）；保密柜1套；复印纸（A4）55盒；复印纸（A3）5盒；投影仪（含幕布）1套共计27050元。

3.“社会专业机构服务经费”预算项目支出40.25万元。用于理清呈贡区辖区范围内土地情况、片区土地承载力，梳理呈贡辖区范围内已发生未分摊的债务、片区应建未建工程、辖区其他应分摊的基础设施建设费等，并提出成本分摊建议。

4.“法律顾问经费”预算项目支出7万元。用于支付呈贡区城市更新改造局法律咨询、合同、协议审查、代理诉讼或仲裁业务各项费用，维护本单位的合法权益，保障我区城市更新改造项目土地上房屋征收、拆迁及补偿工作正常开展。

5.“村庄搬迁过渡期租房补助资金”预算项目支出6000万元。严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定在政策规定标准内完成6个街道3503户10742人2024年过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

6.“区级土地评估服务资金”预算项目支出24万元。用于支付呈贡区级供应土地评估服务费用。

7.“党建工作经费”预算项目支出1.20万元。全面加强支部规范化建设，发挥党建引领作用，着眼我局职能职责，以“党建+”为引领，全力推进“党建+村庄搬迁”、“党建+老旧小区改造”、“党建+城更项目”等工作，发挥党建引领作用，着力破解城市更新改造改造工作中的难点问题。

8.“龙街村片区城中村改造项目前期工作经费”预算项目支出321.67万元。由昆明春都城市建设投资有限公司开展呈贡区龙街村片区城市更新改造项目一期合作伙伴招选相关工作，完成地下文物勘测、房调、地调、一期地下管线测量、一期土壤污染现状调查、专项资金借款可研报告编制、已投入资金使用情况专项审计报告编制、项目可行性研究报告编制工作等项目。

9.“呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目回购资金(自有资金）”预算项目支出980万元。用于垫付龙四地块二期(白龙潭安置房)项目第四笔工程款 980万元给昆明新南站开发运营有限公司。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年机关运行经费安排58.10万元，与上年对比增加1.51万元，主要原因分析：在职人员增加1人，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区城市更新改造局资产总额48.42万元，其中，流动资产37.98万元，固定资产10.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2024年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400163300111

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年部门预算公开表20240328040117916

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年重点领域财政项目文本公开（呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目工程资金）

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年重点领域财政项目文本公开（呈贡区城市体检第三方技术服务项目资金）

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年重点领域财政项目文本公开（村庄搬迁过渡期租房补助资金）

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年重点领域财政项目文本公开（龙街村片区城中村改造项目前期工作经费）

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年重点领域财政项目文本公开（社会专业机构服务经费）