昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年预算公开
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附件1
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心的职能主要包括：
1.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；
2.负责与省、市机构编制数据库的联网工作；
3.负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；
4.负责机构编制统计工作；
5.负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；
6.负责其他机构编制信息管理工作；
7.负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心为中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室下属事业单位，核定事业编制6名，其中：主任1名,人员经费列入区级财政预算，划入公益一类事业单位。
我单位未设内设机构。
我单位无所属单位。
（三）重点工作概述
1.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作。
2.负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作。
3.负责区机构编制网络建设、维护管理及安全保密工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入80.4万元，其中：一般公共预算80.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少40.52万元，主要原因是2023年调出1人，调入1人，辞职1人，相应的减少2024年部门财务总收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入80.4万元，其中:本年收入80.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少40.52万元，主要原因是2023年调出1人，调入1人，辞职1人，相应的减少部门财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出80.4万元。财政拨款安排支出80.4万元，其中：基本支出80.4万元，与上年对比减少40.52万元，主要原因2023年调出1人，调入1人，辞职1人，相应的减少部门预算总支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2013650”支出，主要反映事业的支出，2024年部门预算58.41万元。
“2050803”主要反映培训支出，2024年部门预算0.12万元。
“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年部门预算8.05万元。
“2101102”主要反映事业单位医疗缴费支出，2024年部门预算3.97万元。
“2101103”主要反映公务员医疗补助支出，2024年部门预算2.56万元。
“2101199”主要反映其他行政事业单位医疗支出，2024年部门预算0.38万元。
“2210201”主要反映住房公积金支出，2024年部门预算6.24万元。
“2210203”主要反映购房补贴支出，2024年部门预算0.67万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.24万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年未安排项目经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。昆明市呈贡区机构编制信息管理中心为非参公事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区机构编制信息管理中心资产总额3.38万元，其中，流动资产3.38万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.48万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400122500100111
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年部门预算公开样表（中心）20240328030325818
