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昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、档案、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道统筹推进各项经济指标任务的完成，做好企业管理服务和统计等工作。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。负责社区集体经济发展、“三资”管理、财务代理等工作。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。做好辖区内管理的退役军人相关事务协调服务工作，负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。负责文化企业的协调服务工作，发展文化产业。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。负责街道党群服务中心日常工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；

5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；

6.涉农事务综合服务中心；

7.项目建设综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3605.77万元，其中：一般公共预算3605.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加408.83万元，主要原因是增加机关职工食堂运营经费、增加了社区“大岗位”人员工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3605.77万元，其中:本年收入3605.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3605.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加408.83万元，主要原因是增加机关职工食堂运营经费、增加了社区“大岗位”人员工资预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出3605.77万元。财政拨款安排支出3605.77万元，其中：基本支出2736.56万元，与上年对比增加220.34万元，主要原因是增加了社区“大岗位”人员工资预算；项目支出869.21万元，与上年对比增加188.39万元，主要原因是增加了机关食堂运营经费预算及花卉产业园区工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运行预算支出138.11万元，主要用于街道机关食堂等开支；

2010301行政运行预算支出676.58万元，主要用于街道行政办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；

2010350事业运行预算支出782.71万元，主要用于街道事业办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出450万元，主要用于街道保障街道5办7中心工作的正常开展所需开支；

2050803培训支出预算1.98万元，主要用于街道组织开展各类型培训支出；

2080501行政单位离退休预算支出33.5万元，主要用于街道行政退休人员生活补助；

2080502事业单位离退休预算支出14.7万元，主要用于街道事业退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.12万元，主要用于街道职工社会保障就业支出（养老保险缴费）；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20万元，主要用于街道退休职工职业年金记实支出；

2101101行政单位医疗预算支出20.44万元，主要用于街道行政人员社会保障就业支出（职工医疗保险缴费）；

2101102事业单位医疗预算支出43.68万元，主要用于街道事业人员社会保障就业支出（职工医疗保险缴费）；

2101103公务员医疗补助预算支出56.03万元，主要用于街道人员社会保障就业支出（公务员医疗补助缴费）；

2101199其他行政事业单位医疗预算支出6.74万元，主要用于街道人员社会保障就业支出（大病医疗缴费）；

2129999其他城乡社区支出300万元，主要用于花卉产业服务中心工作经费支出；

2130199其他农业农村支出805.1万元，主要用于社区专职工作人员、社区“大岗位”人员等工资支出；

2210201住房公积金预算支出113.03万元，主要用于街道职工住房公积金缴纳支出；

2210203购房补贴预算支出4.05万元，主要用于街道按月发放职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额13.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.15万元，较上年减少18万元，下降68.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年减少18万元，下降68.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比较公务用车购置费减少，运行维护费持平，减少的原因是2024年没有公务用车购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）斗南街道工作经费

执行年限2024年1月至2024年12月，预算安排450万元，主要目标是保障街道5办7中心的业务开展。切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；推动基层民主，促进社区和谐。

（二）呈贡区斗南花卉产业综合服务中心项目经费

执行年限2024年1月至2024年12月，预算安排300万元，主要目标是开展2024斗南国际花卉展览会活动及5.20、七夕活动，斗南片区土地调规和站产城一体规划，2023年斗南周边环境提升项目尾款，重要节点景观绿化提升项目等项目。

（三）2024年街道机关职工食堂运营经费

执行年限2024年1月至2024年12月，预算安排119.2万元，主要目标是保障街道机关食堂的正常运转，为街道干部职工提供后勤保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年机关运行经费安排131.86万元，与上年对比减少1.41万元，主要原因是期末人员比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处资产总额11967.8万元，其中，流动资产10116.1万元，固定资产350.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产972.3万元，其他资产528.6万元。与上年相比，本年资产总额增加1185.37万元，其中固定资产增加75.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.67万元；报废报损资产60项，账面原值18.72万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400376800111

附件2：2024年部门预算公开样表（斗南街道）20250115103411558