昆明市呈贡区交通运输局2024年预算公开
监督索引号53011400134800000
昆明市呈贡区交通运输局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区交通运输局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。
（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。
（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。
（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。
（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。
（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：
1、办公室。负责档案、信访、保密、政务信息公开、督办、文件收发、财务管理等日常运转工作。
2、建设养护科。负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行。负责全区交通工程质量和造价管理。负责综合协调全区交通运输计划、统计、固定资产等工作。负责全区公路及其附属设施的管理和养护、公路灾害防治和抢修任务。负责“四好农村路”工作。
3、安全管理科（行政审批服务科）。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。负责全区水上设施登记、救助打捞的行业管理。负责全区涉及交通运输行业和渔业船舶及船用产品检验行政审批工作。负责组织交通战备工作。
所属单位1个，分别是：
1. 昆明市呈贡区地方公路管理段
（三）重点工作概述
1.持续从严从实管党治党。进一步增强党组把方向管大局的政治功能和组织功能，充分发挥党支部在交通运输工作中的战斗堡垒作用，严格执行“第一议题”制度，不断拓展学习渠道、丰富学习形式，深化“三会一课”、创新“主题党日”活动，借力“大工委”、“大党委”，对标先进，争创一流；强化党建工作责任落实，定期研究党建、党风廉政建设和意识形态工作制度，对标年度目标任务，查缺补漏，压茬推进；结合主题教育，加强党员日常教育管理，按计划完成2件为民解忧实事，抓实党员志愿服务活动，抓好入党积极分子的培养考察；加强交通运输党建品牌创建工作，以党建引领交通运输高质量发展。
2.扎实推进重点项目建设。全力以赴抓招商引资，积极主动争取省厅和市局资金，加快推进昆玉高速呈贡立交、石龙路（兴呈路—古滇路）和兴呈路（石龙路—呈祥街）改扩建项目建设进度；积极协调推进综合货运枢纽补链强链、福宜高速呈贡段、渝昆高铁呈贡段和昆明火车南站综合枢纽汽车客运服务中心等省市重点建设工作。
3.全力抓好安全防范工作。坚决落实“党政同责”“三管三必须”要求，深入开展交通运输行业隐患排查治理，做好农村公路、铁路沿线环境安全隐患综合治理，强化路面综合执法检查，开展路警联合执法，从严从实整治超限超载行为，建好、管好、护好、运营好农村公路。加强重点时期、重点路段道路巡查力度，开展应急演练，提升应急救援水平。持续实施农村公路生命安全防护工程和隐患排查整治攻坚行动，做到隐患清单闭合销号管理。
4.持续推进绿美交通建设。将绿美交通工作纳入年度重点工作，与打造交通运输党建品牌相结合，因地制宜，突出绿化美化设计，注重绿美效果，巩固提升路段景观特点，积极探“绿美交通+”新模式，着力打造美丽舒适、绿色生态、安全畅通的交通环境，助力绿美呈贡建设。
5.稳存量拓增量挖潜量。抓实培育交通运输“四上企业”，紧盯多式联运及运输代理业、道路运输业等企业入统工作，深入挖掘托管区资源，走访帮扶，紧盯时间节点，抓好新开业、新投产企业月度入库，同步推进年度入库工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆6辆，超编5辆（超编原因为：其中1辆为昆明市呈贡区交通运输局行政办公用车，其余5辆为昆明市呈贡区地方公路管理段执法用车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1600.85万元，其中：一般公共预算1600.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少202.94万元，主要原因为2024年预算未安政府性基金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1600.85万元，其中:本年收入1577.85万元，上年结转收入23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1600.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少202.94万元，主要原因为2024年预算未安政府性基金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1600.85万元。财政拨款安排支出160085万元，其中：基本支出677.85万元，与上年对比增加5.46万元，主要原因为按照定额标准预算的电费水费差旅费有增加；项目支出923万元，与上年对比减少209.00万元，主要原因为：2023年安排基金预算200.00万元，2024年未安排基金预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
205-08-03主要用于培训支出，0.54万元；
208-05-01主要用于行政单位离退休支出，28.38万元；
208-05-02主要用于事业单位离退休支出，2.10万元；
208-05-05主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，38.27万元；
208-05-06主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，10万元；
208-08-01主要用于死亡抚恤，0.02万元；
210-11-01主要用于行政单位医疗支出，13.94万元；
210-11-02主要用于事业单位医疗支出，4.97万元；
210-11-03主要用于公务员医疗补助支出，19.92万元；
210-11-99主要用于其他行政事业单位医疗支出，1.98万元；
214-01-01主要用于行政运行支出，451.99万元；
214-01-04主要用于公路建设支出，59.78万元；
214-01-06主要用于公路养护支出，494.42万元；
214-01-10主要用于公路和运输安全支出，109.29万元；
214-01-12主要用于公路运输管理支出，57.57万元；
214-01-99主要用于其他公路水路运输支出，230.02万元；
214-03-07主要用于民用航空安全，45.75万元；
221-02-01主要用于住房公积金支出，31.09万元；
221-02-03主要用于购房补贴支出，0.84万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.05万元，其中：政府采购货物预算6.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.14万元，较上年增加2万元，增长38.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化原因本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区交通运输局2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待75人次。
与上年对比无变化原因2024年公务接待费参照2023年进行预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为6.54万元，较上年增加2万元，增长44.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.54万元，较上年增加2万元，增长44.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
公务用车运行维护费增加原因公务用车使用年限较久，保养及维护成本增加，同时预测2024年公务用车使用频率将提高，燃油费预计将增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）疫情防控转运专项资金：为贯彻落实好市、区关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作的有关部署，严格落实属地管理责任和部门监管责任，加大监督检查，加强对各类重点场所常态化监督检查，联合有关单位做好疫情隔离人员转运。
（二）农村公路安全隐患整治及四好农村路建设专项资金：完成缪阳线路面硬化1100m，斗南水塔-抽水站线路面硬化418m。完成沿河路新建钢管栏杆1588米；三铝公路新建钢筋混凝土护栏379米、三波波形护栏1142米、减速标线338.4平方米、标志牌7套、爆闪灯6套；缪阳线新建钢筋混凝土护栏939米、标志牌2套、C20混凝土挡墙1114.5立方米，修补路面3142.13平方米、修复路缘石181.1立方米。
（三）市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造专项资金：根据《COP15 昆明市市容环境保障提升工作实施方案》有关任务要求，完成对昆玉高速杜家营出口进行景观提升改造，按照”一路一景“，”一园一品“的绿化提升原则绿化提升杜家营出口景观。
（四）桥梁检测专项资金：完成2024年辖区内5座桥梁的经常性检查、定期检查、特殊检查。形成检测报告。确保桥梁安全运行。
（五）诉云南中豪置业有限责任公司建工合同纠纷案诉讼专项资金：2014年12月5日，呈贡区人民政府与云南中豪置业有限责任公司签订了《老昆洛路改扩建工程建设项目委托代建合同》；2014年12月31日，根据合同条款约定，呈贡区交通运输局将20%的合同价款529.02518万元支付至云南中豪置业有限责任公司。2022年7月，双方积极梳理代建合同条款，经协商一致，共同委托云南华业会计师事务所（普通合伙）开展投资清理专项审计工作，根据审计结果，双方确认，老昆洛路改扩建工程建设项目中豪集团公司代建的700米实际完成投资182.831615万元（双方无异议），结余资金346.193565万元，云南中豪置业有限责任公司应退还结余资金346.193565万元，我局多次函请及上门现场协商要求云南中豪置业有限责任公司退还结余资金，截至目前，该公司以无资金为由仍未退还结余资金。为尽快追回资金，我局决定起诉云南中豪置业有限责任公司。
（六）呈贡区农村公路路政管理联动协管机制专项资金：持续推进农村公路路政管理联动协管机制工作。以提升路域环境整治为目标，以提升路政管理所专管员、社区协管站协管员队伍整体素质和责任落实为抓手，进一步规范“联动协管”机制工作，提升我区农村公路路政管理水平。
（七）农村公路养护专项资金：呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。地方财政需安排必要公路养护资金，保障农村公路的正常养护。
（八）瑞香街二期专项资金：完成瑞香街二期项目建设。
（九）呈贡机场航行评估专项资金：完成呈贡机场航行评估。
（十）呈贡区超限运输检测站治超项目专项资金：深入落实好国家、省、市、区关于货车违法超限超载的新规，持续开展货车违法超限超载专项集中整治。认真落实好呈贡区超限运输检测站（三铝公路K7+350米处）24小时“四班三运转”路警联合治理路面货车超限超载治理工作，继续保持路面治理货车超限超载高压态势，始终保持路面治理力度，形成高压态势，严厉查处货车超限超载行为。
（十一）呈贡42号路建设专项资金：黄马高速呈贡南连接线位于呈贡区中部，规划为东西向快速路，黄马高速呈贡南连接线西起梁王路，东至黄马高速，道路全长2660m。
（十二）四环十七射及美丽公路及南连接线租地及管养专项资金：完成四环十七射及美丽公路及南连接线租地及绿化管养。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区交通运输局2024年机关运行经费安排61.9万元，与上年对比增加0.60万元，主要原因分析：2024年预算水费电费定额增加0.60万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局资产总额86,973.87万元，其中，流动资产1,789.28万元，固定资产1,401.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产83,782.62万元。与上年相比，本年资产总额减少105.88万元，其中固定资产增加27.96万元。公路公共基础设施按照实际情况减少199.63万元，计提折旧57.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400134800111
附件2：2024年部门预算公开样表20240326044434041
重点领域财政项目文本公开（呈贡区超限运输检测站治超项目专项资金）
重点领域财政项目文本公开（农村公路安全隐患整治及四好农村路建设项目）
重点领域财政项目文本公开（市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造项目）
重点领域财政项目文本公开（四环十七射及美丽公路及南连接线租地及管养项目）
