监督索引号53011400336100700000

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1.医疗部服务部

2.公共卫生部

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。

3.提供计划生育服务。

4.完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆

超编原因说明：我部门原有无编制、无财政预算拨款救护车1辆，2022年底因医疗及防疫工作需要，按规定新购有编制、有财政预算拨款标准救护车1辆，所以我部门目前实有车辆2辆，有编制车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2321.96万元，其中：一般公共预算386.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1935.9万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少189.03万元，同比减少7.45%，主要原因分析：1、2024年事业收入比2023年多预算23.77万元；2、2024年一般公共预算比2023年少预算8.86万元；3、2024年较上年结转结余减少201.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入386.06万元，其中:本年收入385.32万元，上年结转收入0.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.86万元，同比减少2.25%，主要原因分析：1、11名乡村医生生活补助10.56万元2024年没有纳入中心财政年初预算；2、2024年机关事业养老保险调减520元/人/年，基本医疗保险调减2147元/人/年。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2321.96万元。财政拨款安排支出 386.06万元，其中：基本支出382.32万元，与上年对比减少12.59万元，同比减少3.20%。主要原因分析：1、11名乡村医生生活补助10.56万元2024年没有纳入中心财政年初预算；2、2024年机关事业养老保险调减520元/人/年,基本医疗保险调减2147元/人/年；项目支出3.74万元，与上年对比增加3.74万元，主要原因分析：2023年年初无预算项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）-08（款）-03（项）预算支出0.48万元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出32.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

210（类）-03（款）-01（项）预算支出299.55万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；

210（类）-11（款）-02（项）预算支出15.89万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出10.24万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出1.51万元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出26.20万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2024年用于中心正常运转的日常支出382.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占本级财力支出的99.22％。

30101基本工资58.16万元，主要用于在职在编人员基本工资支出；

30102津贴补贴3.24万元，主要用于在职在编人员津贴补贴支出；

30103奖金65.6万元，主要用于在职在编人员奖金支出；

30107绩效工资103.19万元，主要用于在职在编人员绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险经费32.19万元，主要用于在机关事业单位基本养老保险支出；

30110职工基本医疗保险费15.89万元，主要用于在职职工养老保险支出；

30111公务员医疗补助经费10.24万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

30112其他社会保障缴费2.95万元，主要用于工伤保险等支出；

30113住房公积金26.20万元，主要用于住房公积金经费支出；

30199其他工资福利支出42.61万元，主要用于辅助岗位及合同制专业技术岗位人员工资社保费支出；

30201办公费4.73万元，主要用于业务办公经费支出；

30205水费0.59万元，主要用于单位正常业务水费支出；

20206电费0.91万元，主要用于单位正常业务电费支出；

30207邮电费0.80万元，主要用于单位正常业务电话费支出；

30209物业管理费0.96万元，主要用于单位物业管理相关经费支出；

30211差旅费0.96万元，主要用于单位差旅费支出；

30213维修（护）费1.60万元，主要用于单位维修费支出；

30216培训费0.48，主要用于单位业务培训支出；

30228工会经费3.44万元，主要用于工会经费支出；

30229福利费5.04万元，主要用于中心在编人员福利支出；

30231公务用车运行维护费2.54万元，主要用于单位救护车保险、燃油、维保等相关经费支出。

2.项目支出情况

2024年用于单位业务的项目支出3.74万元，占本级财力支出支出的0.78％，主要用于艾滋病检测及相关宣传资料制作相关经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额12.90万元，其中：政府采购货物预算12.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心原有无编制无财政预算拨款救护车一辆，2023年新配置有编制救护车一辆，现公务用车保有量为2辆，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年重点项目预算资金3.74万元，其中3.00万元艾滋病防治相关工作补助经费为2024年财政年初预算安排的项目资金，主要用于艾滋病宣传、咨询、检测工作，确保艾滋病综合防治工作的顺利开展，预防、控制艾滋病的发生和流行，保障人体健康和公共卫生安全；0.74元为2024年结转上年的2023年会计系列考试考务经费，主要用于保障考试产生的各项开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平。主要原因分析：昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额1114.42万元，其中，流动资产825.21万元，固定资产289.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少338.51万元，其中固定资产增加83.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400336100700111

附件2：2024年部门预算公开样表（乌龙）终版20241031013345599