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昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设，切实履行党在各项工作中的全面领导，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规。

2.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进社区和谐。加强党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是:

1.城市管理综合服务中心;

2.社会保障综合服务中心;

3.文化综合服务中心;

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）;

5.综合执法队（加挂应急处置服务中心牌子）;

6.涉农事务综合服务中心;

7.项目建设综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持以学促干，推进“主题教育”走深走实。一是筑牢思想认同。及时传达学习中央和省委、市委、区委主题教育相关会议精神，安排督促党员开展个人自学，以党支部为单位，制定学习计划，充分利用“三会一课”、主题党日等活动开展集中学习。二是丰富宣教方式。深入开展“立足岗位作贡献”“我为发展献一策”等活动。广泛开展党员志愿服务。结合实际制定1-2件“为民解忧”实事计划，并抓好落实。三是严格督促指导。督促指导辖区各党组织以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”为主题召开专题组织生活会，认真查摆问题，严肃开展批评和自我批评，制定整改措施，推动问题整改。

2.做好项目服务，千方百计扩大投资。一是集中力量、聚焦资源，狠抓重点项目建设。用“按季抓、月跟踪”的工作模式，持续跟进辖区项目建设，促进辖区经济四季度较快增长。二是以问题为导向，充分发挥“吹哨报到”工作机制优越性，加强与上级部门、社区、企业之间的协调联动，帮助企业协调解决一批困难问题，全力帮项目渡难关、增投资。三是结合鹏瑞利国际健康商旅城、泰康之家·滇园、云大医院、省疾控中心、省区域性国际疾病预防控制中心、省寄生虫病防治所、省地方病防治所和市血液中心等优质医疗康养项目，积极推进大健康产业项目的高质量发展，打造高端医疗产业集聚区。四是持续挖掘辖区经济增长潜力，对辖区双铁韵城（大成金融商务中心）、新都昌商业广场、中交云南总部大厦、新南亚第一国际、吾悦广场等商业楼宇的闲置楼宇面积、招商条件等信息广泛宣传，加大招商引资力度。持续推进国家管网公司、心里程控股集团入驻辖区优质楼宇事宜。

3.紧盯指标任务，全面部署竞赛工作。全面贯彻落实区委三届五次全会精神，按照区委区政府对洛龙街道“现代化城市示范区、区域性国际门户枢纽”的功能定位，紧盯“当好排头兵”高质量发展大竞赛中产业发展、营商环境、改革创新、生态文明、团结进步、干事创业六条赛道目标，积极谋划、推进、部署2024年竞赛工作，以钉钉子精神，加大工作推进、统筹、协调力度，切实把全会精神转化成推动街道高质量发展的生动实践。

4.做好风险预判，防范化解重大风险。一是切实履行街道属地责任，运用“3+N”工作机制，开展好领导下访、现场接访、见面回访，为业主与企业、部门间搭建有效的沟通平台，及时消除房地产领域群体性、过激性信访事件风险。二是做好婚恋家庭纠纷调处化解和风险隐患管控，落实联动工作机制和排查调处工作机制，防范因婚恋家庭纠纷激化引发的“民转刑”“刑转命”案件和个人极端暴力案件，确保辖区社会平安稳定。三是全力做好重要节点、重要区域安保维稳工作，深入摸排影响辖区社会稳定的风险线索，针对性苗头性问题开展好教育疏导帮扶，坚决杜绝和防止群体性矛盾纠纷、重大恶性案件发生。

5.更实更细举措，提升属地管理服务水平。一是资源联享。充分发挥“街道大工委”、“社区大党委”作用，引导并吸纳市级机关党组织加入街道党建联盟，签订共驻共建协议，建立党建联席会议制度；不断深化街道与市级行政中心成员单位的共建共治、资源共享、需求互补发展格局，不断完善“需求、资源、项目”三项清单，盘活辖区公共单位资源，助力街道经济社会高质量发展。二是文化联动。结合市级行政中心周边社区居民多样化需求，以提升扩大基层文化服务供给为抓手，以老年大学社区教学点为依托，不断提升社区老年大学歌舞、书法、绘画、乐器等培训质效，通过开展乐器、歌舞、合唱、朗诵、情景剧、剪纸、走秀、茶艺交流等文化活动，更好满足周边群众精神文化需求。三是活动联办。积极做好市级行政中心周边社区便民服务工作，不断完善已建成的居家养老服务中心、老年幸福食堂管理及服务功能，让周边社区老年人早日享受高质量、全方位的养老服务。充分调动党建联盟成员单位资源，常态化开展形式多样的党建联盟轮值活动；建立“专业团队+志愿认领服务”工作机制，由党建联盟成员单位主动认领，定期深入市级行政中心周边住宅小区开展政策宣传、安全巡逻、纠纷调解等志愿服务活动。四是难题联解。深入落实“街道吹哨、部门报到”工作机制，针对基层治理难点、堵点问题，采取“群众点单、街道派单、单位(党员)接单”模式，为群众解难题、办实事；把基层党组织作为居民需求的“第一吹哨人”，由区级相关部门、党建联盟成员单位及时“报到”处理问题，有效解决突发事件、民生保障诉求等问题。

6.办实事解难题，着力解决群众安居问题。一是坚持将涉农居民搬迁安置作为最大的民生项目，持续推进龙四地块一期吴家营社区村庄搬迁安置、洛龙村片区城市更新改造项目（一期）等群众安居项目，做好白龙潭社区回迁安置“后半篇文章”；做好孔雀镇A5地块的开发工作。二是聚焦群众“急难愁盼”问题，拓展社会公共服务功能，统筹提高民生工程质量；认真落实各项惠农惠民政策，进一步完善就业援助体系，推动创业带动就业；继续推进洛龙街道卫生服务中心、街道综合养老服务中心的建设，全面提升低保、五保、残疾人救助水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4281.28万元，其中：一般公共预算3489.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入90万元,上年结转收入702.00万元。

与上年对比增加1271.10万元，主要原因是2024年增加了宜和、春悦两个社区专职工作者补贴及社区规范化岗位人员补贴、结转了2023年省对下森林植被恢复费项目（第一批）主城区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化补助资金等预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4191.28万元，其中:本年收入3489.28万元，上年结转收入702万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3489.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1182.10万元，主要原因是2024年增加了宜和、春悦两个社区专职工作者补贴及社区规范化岗位人员补贴、结转了2023年省对下森林植被恢复费项目（第一批）主城区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化补助资金等预算项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4281.28万元。财政拨款安排支出4191.28万元，其中：基本支出2893.81万元，与上年对比411.87万元，主要原因是在职人员增加及社区专职工作者、社区规范化管理岗位人员人数的增加；项目支出1297.47万元，与上年对比增加770.23万元，主要原因是结转了2023年省对下森林植被恢复费项目（第一批）主城区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）-03（款）-01（项）行政运行647.57万元，主要用于街道行政编制人员工资福利等基本支出。

201（类）-03（款）-50（项）事业运行727.25万元，主要用于街道行政编制人员工资福利等基本支出。

201（类）-03（款）-99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出415.00万元，主要用于街道经济发展、党建等项目支出。

201（类）-36（款）-99（项）其他共产党事务支出2万元，主要用于开展街道党校办学工作项目支出。

205（类）-08（款）-03（项）培训支出1.98万元，主要用于街道职工培训支出。

208（类）-05（款）-01（项）行政单位离退休12.90万元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出。

208（类）-05（款）-02（项）事业单位离退休18.90万元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出。

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出136.11万元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险。

208（类）-05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于记实退休职工职业年金。

208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤0.45万元，主要用于职工死亡遗属抚恤。

210（类）-11（款）-01 （项）行政单位医疗22.51万元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-02 （项）事业单位医疗44.69万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-03 （项）公务员医疗补助51.98万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出6.43万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

212（类）-01（款）-99（项）其他城乡社区管理事务支出35万元，主要补助社区基本工资。

212（类）-99（款）-99（项）其其他城乡社区支出95.47万元，主要用于发放社区规范化管理人员补贴。

213（类）-01（款）-04（项）事业运行36.14万元，主要用于单位设施、系统运行与资产维护等支出。

213（类）-01（款）-99（项）其他农业农村支出1061.85万元，主要用于发放专职社区工作者补贴等支出。

213（类）-02（款）-99（项）其他林业和草原支出750.00万元，主要用于开展白龙潭山面山绿化管养和重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化工作。

221（类）-02（款）-01（项）住房公积金112.09万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

221（类）-02（款）-03（项）购房补贴2.95万元，主要用于按月发放职工住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与街道财政管理体制，街道按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.10万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算4.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年减少3万元，下降24.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少3万元，下降75%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

减少的主要原因是加强公务接待管理，下调了公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年预算绩效目标编制涉及项目资金1297.47万元。项目绩效目标设定明确、合理、细化、可行。其中2024年当年预算项目金额超50万元的重点项目有3个，绩效目标情况如下：

(一）街道工作经费年初预算450.00万元，绩效目标：为完成区委、区政府下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实。

（二）“省市联动”白龙潭山面山绿化管养经费年初预算50.00万元，绩效目标：按时、按质完成白龙潭山面山绿化管养工程。

（三）呈贡区党政机关（事业单位）职工食堂补助经费年初预算95.47万元，绩效目标：保障街道职工食堂后勤工作顺利开展，激发职工干事创业热情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出以外的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年机关运行经费安排128.52万元，与上年对比增加9.18万元，增加的主要原因是在职在编人员的增加。经费主要用于印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等办公日常运行开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处资产总额827.57万元，其中，流动资产353.55万元，固定资产474.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.30元，其中固定资产增加40.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.00万元，实现资产处置收入0.245万元；资产使用收入14.0353万元，其中出租资产5866平方米，资产出租收入14.0353万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53011400376900111

附件2：昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年部门预算公开表20240322040851745

附件3：昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年重点领域财政项目文本公开（“省市联动”白龙潭山面山绿化管养经费）

附件3：昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年重点领域财政项目文本公开（街道工作经费）

附件3：昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2024年重点领域财政项目文本公开（呈贡区党政机关（事业单位）职工食堂2024年补助经费）