监督索引号53011400121301000

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2022年度部门决算（汇总）

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和工作部署，执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策、法律法规等。

1．贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和工作部署;

2．贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针、政策；联系各民主党派、工商联、台联及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助民主党派及有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设;

3．贯彻落实党的民族、宗教政策；联系少数民族和宗教界代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；安排宗教界代表人士;

4．调查研究全区党外知识分子情况，反映意见，协调关系，积极参与有关政策研究工作；负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府、司法机关领导工作；负责党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；负责区人大代表、区人大常委会委员中非中国共产党党员人选的提名推荐；负责区政协委员、常委中非中国共产党党员人选的提名及其建议名单的综合上报;

5． 开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；做好归侨侨眷、台胞台属工作;

6．调查、研究和反映全区非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织的建设工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作;

7．协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调、组织好统一战线有关的重大活动；协助区委组织部做好统一战线有关部门区管干部的推荐、考察工作；受区委委托，领导区工商联党组，联系、指导区工商联开展工作;

8．承办区委和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）强化政治引领，夯实共同思想政治基础

1.1统一思想。一是于3月4日，召开2022年全区组织、宣传、统战工作会议，区委书记尹旭东出席并讲话，区委常委、统战部长潘劲总结回顾去年工作并就2022年工作进行安排部署；4月8日召开呈贡区创建全省民族团结进步示范区动员会，市民宗委主任毕春华、区委书记尹旭东出席会议并讲话。二是在4月13日区委常委会上，研究审议了《呈贡区创建全省民族团结进步示范区暨铸牢中华民族共同体意识示范区实施意见》；4月21日召开呈贡区2022年统一战线工作领导小组第一次（扩大）会议，专题学习传达中央和省、市涉藏工作会议精神，研究部署我区统一战线重点工作。三是在区委常委会上传达学习了中央统战工作会议、中央和省市对台工作会议、《中国共产党政治协商工作条例》，学习贯彻市委刘洪建书记在市委民族工作会议暨全市宗教工作会议上的讲话精神等内容。

1.2.健全机制。一是按照省市相关要求，把各街道党工委书记充实进区委统一战线工作领导小组成员、把各街道党工委副书记明确为统战委员，进一步夯实基层统战工作基石。二是出台《中共昆明市呈贡区委统一战线工作领导小组成员单位职责分工的意见（试行），压实成员单位工作责任；出台《呈贡区贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》及省委、市委实施意见的若干措施》，进一步推进全区大统战工作格局形成。三是制定《中共昆明市呈贡区委统一战线工作领导小组关于做好统一战线防范化解风险隐患工作迎接党的二十大胜利召开的实施方案》，为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。

1.3. 压实责任。一是呈贡区统一战线工作领导小组高位统筹，贯彻落实党中央及上级党委关于统战工作的决策部署和工作要求。明确全区各级党（工）委（党组）对本部门、系统统一战线工作负主体责任，把统一战线工作纳入年度工作要点。街道党（工）委成立统一战线工作领导小组，组长由同级党（工）委书记担任。二是把落实《中国共产党统一战线工作条例》情况纳入党建工作目标考核体系、把铸牢中华民族共同体意识纳入党的建设和意识形态工作责任制，纳入政治考察、巡视巡察、政绩考核。三是支持民主党派和无党派人士参与人大协商、政府协商、政协协商以及其他方面的协商，推进抓党建促农村宗教治理工作，落实党政领导干部挂钩联系重点非公经济企业和非公经济代表人士制度，街道及社区要认真落实好密切联系新的社会阶层代表人士相关工作等。

1.4. 抓实主题教育。一是把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统一战线学习教育和各领域主题活动的重要内容，用习近平总书记关于加强和改进新形势下统一战线工作的重要思想武装头脑、推动工作。忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定党在统战工作中的领导地位，确保政治方向不偏、理想信念不变。二是开展形式多样的学习宣讲活动，主要领导亲自上讲台，学习宣讲党的十九届六中全会、党的二十大以及省第十一次党代会、市第十二次党代会精神，及时传递党中央和省委、市委、区委的重大决策部署，保证统一战线在思想上、行动上、方向上坚决与党中央保持一致、密不可分。三是在市委党校举办培训班，组织民主党派及无党派人士深入学习《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》《中国新型政党制度》；邀请市民委资深干部为民族宗教代表人士开展“创建全省民族团结进步示范区”专题培训讲座；区民宗局主要领导在宗教工作例会上学习宣讲中央民族工作会议精神和全国宗教工作会议精神等，通过集中学习教育加强理论武装、统一思想认识、不断扩大党的群众基础、巩固党的执政地位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、统战工作科、民族宗教科、清真食品监督管理办公室。所属单位1个，是：

1.昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部

2. 昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2022年度收入合计9,337,452.24元。其中：财政拨款收入9,337,452.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,189,476.48元，下降18.99%。其中：财政拨款收入减少2,189,476.48元，下降18.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因由于2022年调出人员1名，基本支出减少。同时上级转移支付项目拨付减少，整体项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2022年度支出合计9,337,452.24元。其中：基本支出3,665,741.49元，占总支出的39.26%；项目支出5,671,710.75元，占总支出的60.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,189,476.48元，下降18.99%。其中：基本支出减少45,678.83元，下降1.23%；项目支出减少2,143,797.65元，下降27.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析由于2022年调出人员1名，基本支出减少。同时上级转移支付项目拨付减少，整体项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,665,741.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,107,051.53元，占基本支出的84.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558,689.96元，占基本支出的15.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,671,710.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、呈财行〔2022〕16号2022年市级民族宗教专项资金1200000元；

2、呈财行〔2022〕16号城市民族经费213141.83元；

3、呈财行〔2022〕16号少数民族代表人士对下转移支付工作经费20000元；

4、呈财行〔2022〕16号2109核拨2022年办理代表建议专项资金100000元；

5、呈财行〔2022〕16号昆明市阿式风格清真寺改造省级补助资金458471.41元；

6、 呈财行〔2022〕16号度假区（大渔片区）社会事务（民族宗教类）经费30000元；

7、 呈财行〔2022〕16号高新区（马金铺）片区社会事务（民族宗教类）经费135600元；

8、呈财行〔2022〕16号巩固提升民族团结进步示范市创建成果经费770000元；

9、呈财行〔2022〕16号2022年市级第十七届两岸青年七彩云南联谊活动周经费10000元；

10、呈财行〔2022〕16号2022年双百计划全市困难归侨侨眷帮扶经费2400元；

11、呈财行〔2022〕16号宗教管理经费576920元；

12、呈财行〔2022〕16号2021年市级阿式风格清真寺补助资金411646.81元；

13、呈财行〔2022〕16号(190001)省级民间信仰试点经费100000元；

14、呈财行〔2022〕16号2021年下达中央华侨事务费暖冬行动“困难归侨侨眷慰问金经费1000元；

15、呈财行〔2022〕16号2021年中央华侨事务经费32720.7元；

16、呈财行〔2022〕16号2022年中央华侨事务经费2000元；

17、呈财行〔2022〕16号新的社会阶层人士和网络人士经费119800元；

18、呈财行〔2022〕16号新时期统战经费446211元。

19、呈财行〔2022〕16号呈贡区与驻呈高校合作共建经费380000元。

20、呈财行〔2022〕16号2022年省级统战专项资金110000元。

21、呈财行〔2022〕16号市级下达2021年春融同心昆明市统战基地创建工作经费50000元。

22、呈财行〔2022〕16号2112社会治理党工委党建经费1799元。

23、呈财行〔2022〕16号2022年（少数民族发展任务）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金120000元。

24、呈财行〔2022〕16号2022年（民族团结保障）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金100000元。

25、呈财行〔2022〕16号2022年省级民族团结保障经费280000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出9,337,452.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,189,476.48元，下降18.99%，主要原因由于中央、省、市资金转移支付项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,085,543.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于民族工作专项、 其他民族事务支出、 其他港澳台事务支出、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行、一般行政管理事务、宗教事务、华侨事务、  事业运行、其他统战事务等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出382,224.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出120,582.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于行政单位医疗和事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于（少数民族发展任务）财政衔接推进乡村振兴补助资金、民族团结保障经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出244,902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于职工住房公积金支出；；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40420元，支出决算为19,247.93元，完成年初预算的47.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,322.93元，占总支出决算的84.80%；公务接待费支出决算2,925.00元，占总支出决算的15.20%，具体是国内接待费支出决算2,925.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40420元，支出决算为19,247.93元，完成年初预算的47.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,322.93元，完成年初预算的64.21%；公务接待费支出决算为2,925.00元，完成年初预算的19.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，公车出行减少，接待费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,030.24元，增长11.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,930.24元，增长57.06%；公务接待费支出决算减少3,900.00元，下降57.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用增加维修维护费增加、认真贯彻落实中央八项规定减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种统战工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出499,180.04元，增加27,385.72元，增长5.80%,主要原因辅助性岗位人员经费增加。机关运行经费主要用于机关正常运行办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、福利费、劳务费、印刷费、维护费、公务交通补贴、其他商品与服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门资产总额488923.25元，其中，流动资产320454.03元，固定资产168469.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141256.27元，其中固定资产减少996.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400121301111

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部表2022年部门决算公开表汇总20231107113533199