监督索引号53011400376201000

监督索引号53011400376201000

监督索引号53011400376201000

昆明市呈贡区残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标。

2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾人增收能力。

4.开展扶残助学工作，提高残疾人知识文化水平。

5.做好残疾人宣传文体工作，宣传残疾人事业，切实提高残疾人社会参与度，构建无障碍社会环境。

6.做好残疾人信访维稳及法律援助，维护残疾人群体稳定。

7.围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、事业科、综合服务中心。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区残疾人联合会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤编制0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）空表说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

   第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2022年度收入合计917.42万元。其中：财政拨款收入851.89万元，占总收入的92.86%；政府性基金预算财政拨款收入65.53万元，占总收入的7.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加80.02万元，增长9.5%,增长原因为本年较上年各级残联及各级财政部门对残疾人的帮扶面扩大，增加了本年收入。其中：财政拨款收入增加71.21万元，增长9.12%；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；无附属单位，附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2022年度支出合计917.42万元。其中：基本支出474.57万元，占总支出的51.73％；项目支出442.85万元，占总支出的48.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加80.02万元，增长9.55%，增长原因为刚性项目支出增加，存在新调入在职在编人员，导致基本支出增加。其中：基本支出增加51.64万元，增长12.21%；项目支出增加28.38万元，增长6.85%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；无附属单位，对附属单位补助支出0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区残疾人联合会正常运转的日常支出474.57万元。与上年对比增加了51.64万元，主要原因是2022年新调入职在编人员，增加了部门基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.07万元，占基本支出的82.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.5万元，占基本支出的17.17％。人均公用经费5.82万元，其中包含为了残疾人事业支出的辅助人员工资。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障残疾人机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442.85万元，基本建设类项目支出0万元。与上年对比增加28.38万元,主要是根据工作需要增加了部分项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：残疾人康复支出58.89万元，残疾人就业支出178.51万元，其他残疾人事业支出139.6万元，其他支出65.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出851.89万元,占本年支出合计的92.86%。与上年对比增加了71.21万元,主要原因是根据工作需要增加了部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于残疾人工作者业务培训支出。

2.社会保障和就业支出支出817.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.01%，主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出11.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，主要用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区残疾人联合会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25400元，支出决算为6000元，完成年初预算的23.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为本单位不涉及因公出国及公务接待经费，只发生公务用车运行维护费且年初公务用车预算标准高于实际发生费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.02万元，减少3.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，减少3.23%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因工作需要减少了公务用车使用频率从而减少了公务用车的日常维护经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市呈贡区残疾人联合会（残疾人事业）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年昆明市呈贡区残疾人联合会机关运行经费支出474.57万元，与上年对比增加51.64万元,主要原因是2022年调入在职在编人员，部门支出增加，增加了基本支出。部门机关运行经费主要用于人员工资，社会保险缴费，办公费，水费，电费，培训费，邮电费，物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区残疾人联合会资产总额134.52万元，其中，流动资产21.29万元，固定资产112.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.47万元，其中固定资产减少5.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出1.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.28万元。授予中小企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一）“三公经费”：公务用车、公务接待、因公出国发生的费用。

（二）“残疾人康复”：指通过综合地，协调地应用医疗的、工程的、教育的、职业的、心里的、社会的和其他措施对残疾人进行治疗、辅助、训练、辅导、来补偿、提高或者恢复残疾人的功能、增强其能力，从而改善残疾人参与社会生活的自身条件。

昆明市呈贡区残疾人联合会2022年度部门决算公开文档 (2)20240117045512623

昆明市呈贡区残疾人联合会2022年度部门决算公开表 (2)20240117045526491