监督索引号53011403200201000

昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。

2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。

3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。

4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。

5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。

6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。

7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。

8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。

9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.社会消费品零售总额增速10%。呈贡行政区社会消费品零售总额完成192亿元，增速7.4%。2022年1-12月全区完成限额以上社会消费品零售总额151亿元，同比增速11.4%。实际管辖区限额以上社会消费品零售总额增速为27.2%。

2.外贸进出口总额增速10%。2022年呈贡区1-12月份外贸进出口完成58054万元。

3.保有税收亿元、千万元楼宇1幢。我局积极与市级、企业对接，税收亿元楼宇推荐昆明中铁总部大厦，目前市级已考核考核为优秀，认定中铁大厦为亿元楼宇，已完成任务目标。

4.新增总部企业1户（超额完成）。成功推荐认定中海油云南销售有限公司、云桂铁路云南有限责任公司为新增总部企业，超额完成任务。

5.牵头做好全区产业招商工作。2022年1-12月，呈贡区引进市外到位资金157.34亿元，完成全年142.78亿元目标任务的110.20%；呈贡区产业项目到位资金占总到位资金的41.06%，完成占比36%的目标任务。其中，工业（信息化）项目到位资金占产业项目到位资金的25.09%，完成占比10%的目标任务。呈贡区实际利用外资5520.75万美元，完成全年4981万美元目标任务的110.84%。完成新引进重大产业项目12个，其中总投资10亿元以上项目3个，完成全年引进重大产业项目11个目标任务的109.09%。新引进世界（中国、民营）500强4户，完成目标任务的200%。呈贡区新签约招商引资协议16个。呈贡区“一把手”共带队外出招商12次，完成市级要求县区党政主要领导每年赴省外招商6次的基本目标。

6.力争承担的市对区考核指标一类地区排前3名或者重点职能工作争先进位、创新创优得到市级及以上领导肯定性批示。2022年1-12月社会消费品零售总额完成192.01亿元，同比增速7.4%，在主城五区中排名第一。1-12月限额以上社会消费品零售额呈贡区完成增速27.2%，排名全市第一名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商科、商贸科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昆明市呈贡区商务和投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休1人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年度收入合计42,418,838.02元。其中：财政拨款收入42,418,838.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少45,180,275.38元，下降51.58%。其中：财政拨款收入减少45,180,275.38元，下降51.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减，较上年减少了招商引资经费及企业产业扶持补助经费等项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年度支出合计42,421,288.02元。其中：基本支出3,927,901.10元，占总支出的9.26％；项目支出38,493,386.92元，占总支出的90.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45,275,375.38元，下降51.63%。其中：基本支出增加164,178.54元，增长4.36%；项目支出减少45,439,553.92元，下降54.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出较上年增加164,178.54元，增加的主要原因是基本支出预算均按定额标准要求进行预算编报，因定额标准有所调整；项目支出较上年减少元45,275,375.38元，减少的主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减，较上年减少了招商引资经费及企业产业扶持补助经费等项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,927,901.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,965,203.65元，占基本支出的75.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费962,697.45元，占基本支出的24.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,493,386.92元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,421,288.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少45,275,375.38元，下降51.63%，主要原因分析：结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减，较上年减少了招商引资经费及企业产业扶持补助经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27,083,047.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.84%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费；用于开展商贸及进出口管理工作、对企业扶持考核补助、办公设备采购；开展招商引资工作及企业产业扶持补助等方面支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出643,860.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于主要用于主要用于缴纳职工养老保险费及离退休人员“同城待遇”生活补助及离退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出101,436.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出14,382,239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.90%。主要用于“昆明市2021年企业培育促消费扶持奖励专项资金”、“2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金”、“2020年第二批入库住宿、餐饮企业扶持补助资金”、“昆明市纳入限额以上管理住宿、餐饮企业补助资金”、“2021年服务贸易专项资金”、“2021年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质专项资金”、“2022年中央外经贸发展支持促进外贸稳中提质项目专项资金”、“2021年度中央外经贸发展支持服务贸易发展项目专项资金”、“外向型农业发展百强企业商贸进出口专项经费”、“彩云呈贡消费劵活动补助资金”、“2021年度新增入库商贸类服务业企业扶持奖励资金”、“昆明市2021年稳增长促消费扶持奖励资金”、“2021年直播电商奖补专项资金”、“商贸类服务业专项资金”等支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出207,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金及职工住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,420.00元，支出决算为33,814.27元，完成年初预算的35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,121.27元，占总支出决算的53.59%；公务接待费支出决算15,693.00元，占总支出决算的46.41%，具体是国内接待费支出决算15,693.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,420.00元，支出决算为33,814.27元，完成年初预算的35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,121.27元，完成年初预算的71.29%；公务接待费支出决算为15,693.00元，完成年初预算的22.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，缩减“三公”经费开支。2022年区商投局无购置公务用车，现公务用车保有量1辆，主要用于保障招商、商务等业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,161.75元，增长37.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,354.75元，增长41.94%；公务接待费支出决算增加3,807.00元，增长32.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据实际工作业务开展需求，业务量不断加大，需外出对接走访企业，洽谈业务，故公务用车运行维护费及公务接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障招商引资、商务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车运行维护支出18，121.27元，主要用于用于保障招商引资、商务管理等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资、商贸服务管理等日常业务工作需要外出对接走访企业，洽谈业务产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次， 接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局部门2022年机关运行经费支出962,697.45元，增加339,508.24元，增长54.48%,增加的主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整以及增加了辅助性岗位人员福利费。部门机关运行经费主要用于办公费36,709.54元、水费5,060.00元、邮电费12,042.75元、福利费50,534.00元、差旅费1,941.00元、维修(护)费6,495.00元、培训费3,600.00元、辅岗人员劳务费695,486.93元、公务用车运行维护费18,121.27元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区商务和投资促进局资产总额4,477,816.14元，其中，流动资产3,417,247.07元，固定资产1,060,569.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,967,074.42元，其中固定资产增加5,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,796.00元，其中：政府采购货物支出11,796.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

监督索引号53011403200201111

附件2：昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年度部门决算公开表20240115021433735