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昆明市呈贡区自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策及法律、法规。

2.履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章制度。

3.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

5.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全区自然资源资产统计制度，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全区全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实全区自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估及编制土地基准地价工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的研究。

7.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。根据权限负责城乡规划管理工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。编制地质灾害防治方案和应急预案，指导开展地质灾害防治工作。

9.严格实施土地用途管制，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

10.负责农用地转用和征收的审核、报批工作。

11.宣传贯彻国家、省、市有关非农建设用地征收征用、国有土地使用权收回相关法律法规。负责国有土地使用权收回、非农建设用地征收征用及管理工作。

12.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源管理工作。承担压覆矿产资源查询备案。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。协助做好基础测绘和测绘行业管理。协助做好测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

14.负责对全区自然资源开发利用的监察管理，依法查处自然资源开发利用违法案件。

15.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

16.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

17.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

18.负责监督管理荒漠化防治工作。

19.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

20.负责监督管理各类自然保护地。

21.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

22.贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

23.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

24.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、贯彻落实防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

25监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

27.负责林政资源管理、营林造林、森林防火、森林病虫害防治、林业种苗生产等各项林业工作。

28.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.国土空间规划工作方面

（1）按照昆明市国土空间规划编制工作要求，启动编制呈贡区国土空间分区规划。为确保高质量完成分区规划，逐项启动对应的专题研究，如“以人口数量及结构为基础，对空间需求的专题研究；以公共服务设施存在问题为导向的对策研究；以改善自然环境特色、历史文化特征、空间形态存在问题为研究方向的对策研究”等专题研究，为高质量编制呈贡区国土空间分区规划打下坚实的基础。

（2）按照国家“关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议”及省、市对“十四五”的规划建议，以及新一轮国土空间总体规划编制要求，坚持以开放的态度编制规划，邀请知名规划设计团队高起点启动编制部分专项规划、详细规划、城市设计等各类规划，以满足高效治理空间的要求。

（3）强化规划建设管理格局，严格实施规划，突出规划实施的强制性和权威性。调整规划管理的方式、方法及手段，配合市级部门建立健全申请行政许可行为承诺制、违反规划行为追究机制、规划方案第三方审查机制等，严肃追究各行业主体责任，加快规划审批。

2.自然资源管理方面

（1）加强土地供应，根据经济社会发展用地需求，科学编制土地供应计划。严格执行供地政策，加快省市区各级重大项目供应审批，切实做好保障性居住用地、科教用地和商住用地供应，加强与产业政策的协调联动，为建设项目提供用地保障，充分发挥用地政策在经济发展中的积极作用，进一步提高土地供地率和出让收入。加强土地利用动态监测与监管工作，落实对已供地块各类建设项目的开、竣工，合同履行等情况的全程跟踪管理。

（2）多措并举盘活批而未供土地和闲置土地，缓解指标紧缺压力。加大低效闲置用地处置力度，提高存量资源利用效益。对全区“批而未供”土地进行梳理，全面核实、建立台账，逐项研究、分类施策，持续加大土地供应力度，切实盘活利用好存量资源。继续深入推进闲置土地处置力度，按照上级下达的处置任务，逐宗地核实情况，分类梳理、并根据闲置土地的不同情形，制定详细处置方案，灵活运用多种手段化解矛盾和问题，确保处置到位,提高全区节约集约用地水平。

（3）依据新修订的《土地管理法》及云南省自然资源厅《关于修订云南省昆明市征地补偿标准的通知》（云国土资〔2020〕173号）要求，按程序开展征地工作。十四五期间和2021年预计完成滇中引水工程（呈贡段）、渝昆高铁、福宜高速公路建设等国家、省、市重点项目及交通设施项目征地工作，完成紫光产业园人才配套项目、滇池旅游派拉蒙昆明国际度假区等市级部门安排的重点项目土地征收工作。

（4）进一步加强《地质灾害防治条例》等法律法规及地质灾害防治相关知识的宣传和培训，做好辖区范围内地质灾害隐患的群测群防与动态监测预警工作，对每个隐患点实施监测，认真执行“四项制度、三项措施”。严格实行24小时值班制度，坚持领导带班、责任人值班，确保防灾通信畅通，及时收集隐患点监测记录，发现异常及时上报、及时处理。根据呈贡区地质灾害隐患点实际情况，认真做好年度《呈贡区地质灾害防治方案》及《突发性地质灾害应急预案》的编制工作。

（5）开展年度变更调查与遥感监测工作。

（6）做好“房地一体”农村不动产确权登记发证工作。

（7）开展日常项目用地土地勘测定界技术报告及具体项目勘测定界技术报告审验工作。

（8）按新《土地管理法》的规定，严格按规程开展土地权属争议调处工作。

3.行政审批工作方面

（1）坚持以人民为中心，加强推进“工改”政策措施落实。 继续贯彻中央关于“放管服”和优化营商环境要求，全力提升“一网通办”行政审批效率，提升公共服务智能化水平。严格按照《呈贡区工程建设项目审批制度改革实施方案》的要求开展工作。转变管理方式，将由申报单位逐一向有关审批部门申请的事项变为由我局征求有关部门意见、尽量减少服务对象来回跑，多次跑，提升服务效率。全力提升“一网通办”工作事项。加强信用体系建设。深化推进政务服务“七办模式”，推广“一部手机办事通”，提供24小时自助服务，打造“不打烊”的政务服务专区。

（2）持续推进农村不动产确权登记颁证工作

   按照自然资源部、省自然资源厅要求，结合呈贡区实际，在严格执行宅基地“一户一宅”、面积标准等政策基础上，有效、稳妥地解决农房农宅历史遗留问题。依法明确农村不动产权利登记主体，严格认定宅基地使用权和房屋所有权面积，切实规范缺少权属来源证明材料的宅基地和房屋确认程序，尽快颁发房地一体的不动产权证。

（3）整合完善不动产登记数据库。增强做好不动产登记工作的责任感和紧迫感，加大各类不动产登记数据库的整合完善力度，加快建设形成权界清晰、分工合理、权责统一、运行高效、方便群众的不动产登记体系。坚持立足现有基础，积极与上级有关技术部门协调，有序推进不动产登记整合工作，按照国家标准规范，尽快使各类信息数据库管理平台与不动产登记操作系统有机融合、对接。

（4）进一步推行“互联网+不动产抵押登记” 。  深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，进一步推进“互联网+不动产登记”向更高层级发展，通过网上“一窗受理”平台，实现一次受理、自动分发、并行办理、一网通办，杜绝“进多站、跑多网”，大力推进网上受理审核，推广使用电子证照及电子材料，加快推进线上线下集成统一的“一窗受理”平台。

（5）全面推行“同城通办” 。全面提升不动产登记便民利企服务效能，减少群众跑路的距离，全面推行“同城通办”，让数据多跑路，让群众少跑腿，切实做到为民服务，为民解忧。

4.森林资源管理方面

（1）强化森林资源保护工作

（2）推进林业生态工程建设

（3）加强湿地保护与修复

（4）抓好林业产业发展

（5）抓实林业生物多样性保护

（6）落实2022年度各项营林工作任务

（7）落实呈贡区创建国家森林乡村工作

（8）继续强化林业有害生物防控工作

（9）进一步严把各项营造林工程项目的实施过程监督管理及检查验收工作，确保工程建设质量和管理工作落到实处

（10）森林防火监控系统建设。围绕火情的早期预警预报及应急指挥管理，融合先进的视频监控报警手段，配合视频分析、气象采集、智能管控、GIS地图以及决策指挥等模块，构建智能化防火体系。以基础空间数据库、林业专题数据库和防护数据库为支撑，通过开发“森林防火视频监控预警决策系统”实现三维场景下的“灾前、灾中、灾后”全过程、全方位、一体化动态管控和预警决策支撑平台，为森林火险监测、预警、预报、扑救、灾后评怙等决策提供控术支撑和科学依据，为各级领导决策指挥、日常管理提供有力保障。

5.自然资源法律法规宣传贯彻方面

（1）推进国家治理体系和治理能力现代化。狠抓落实，做好普法依法治理各项工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、中央全面依法治国委员会第三次会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实抓好区委全面依法治区委员会的各项决策部署，坚持围绕中心服务大局，推进国家治理体系和治理能力现代化的新要求，加大全民普法工作力度，推进依法治理。紧紧围绕呈贡区“七五”普法规划收官和“八五”普法规划谋划这条主线，大力参与云南新时代法治宣传教育工程，为加快建设现代科创新城营造和谐稳定的社会环境和法治环境。

（2）严格自然资源管理执法工作，坚决制止各类自然资源违法行为 。

（3）认真开展农村乱占耕地建房清理整治工作。

（4）认真做好2022年度土地卫片执法检查工作。

（5）持续巩固及开展扫黑除恶专项斗争。

（6）继续做好“大棚房”清理整治后续问题。

（7）进一步加强对全区各街道、社区的动态巡查，有效控制未按程序审批和以租代征等违法行为发生，将违法行为处理在萌芽状态，发现一宗，立案查处一宗，为呈贡新区建设创造良好的土地秩序。

  （8）加强执法队伍建设、执法人员培训，强化执法工作人员作风建设，教育执法人员廉洁自律，确保执法公平、公正、公开。

6.国有林场管理方面

完成全场的森林防火和全场的林政资源管理任务，有序开展乡土树种苗木培育工作和市级保障性苗圃建设提升改造相关工作，严格按照《森林法》及有关的林业法律法规对所辖林地进行有效、合法地管护。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:办公室、综合法规科、自然资源调查测绘和确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、规划管理科、行政审批科、矿产资源管理与生态修复科、林草科。所属单位6个，分别是：

1.区自然资源行政执法大队；

2.区龙城自然资源管理所；

3.区斗南自然资源管理所；

4.区吴家营自然资源管理所；

5.区林业综合服务中心；

6.区国有新城林场。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区自然资源局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区自然资源局；

2.昆明市呈贡区国有新城林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区自然资源局(本级)2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员69人（含参公管理事业人员31人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区自然资源局部门2022年度收入合计72,669,003.38元。其中：财政拨款收入72,153,003.38元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入516,000.00元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计减少22,391,159.26元，下降23.55%。其中：财政拨款收入减少22,328,059.26元，下降23.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少63,100.00元，下降10.90%。主要原因是：1.2021年度新招录职工2人，故本年度基本支出增加；2.2021年度增加森林消防运兵车车辆2辆，故本年度公务用车运行维护费增加；3.本年度增建3个森林防火蓄水池；4.本年比上年财政拨款项目减少26个。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区自然资源局部门2022年度支出合计73,177,901.93元。其中：基本支出23,438,099.28元，占总支出的32.03%；项目支出49,739,802.65元，占总支出的67.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23,714,403.77元，下降24.48%。其中：基本支出增加1,261,202.84元，增长5.69%；项目支出减少24,975,606.61元，下降33.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加原因主要因为2021年度新招录职工2人，故本年度基本支出增加、2021年度增加森林消防运兵车车辆2辆，故本年度公务用车运行维护费增加；2.项目支出减少原因是因为财政资金紧张，项目资金实际支出未能按计划拨付；3.本年比上年财政拨款项目减少26个。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,438,099.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,461,948.19元，占基本支出的83.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,976,151.09元，占基本支出的16.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,739,802.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育支出34941810.00元，用于呈贡区第十批次农用转用及土地征收工作；

2.社会保障和就业支出487200.00元，用于退休人员生活补助；

3.节能环保支出100000.00元，用于梁王山生态环境保护工作；

4.城乡社区支出127990.00元，用于聘用人员工资及地质灾害防治应急能力建设工作；

5.农林水支出12233317.26元，主要用于国家森林乡村创建、森林资源保护管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、森林防火、行业业务管理、林业生态建设等工作；

6.自然资源海洋气象等支出891057.55元，用于自然资源规划与管理、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记等工作；

7.灾害防治及应急管理支出388203.84元，用于地质灾害防治工作；

8.乡土树种苗木培育示范基地建设经费支出74999.00元，主要用于培育优良种苗供全区调配及保障性苗木培育基地建设相关工作；

9.森林防火经费支出464400.00元，主要用于做好森林防火相关工作及新建3个森林防火蓄水池；

10市级监测点建设经费支出30825.00元，主要用于森林病虫害防治相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出72,067,035.38元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比减少22,283,915.42元，下降23.62%，主要原因是：1.2021年度新招录职工2人，故本年度基本支出增加；2.2021年度增加森林消防运兵车车辆2辆，故本年度公务用车运行维护费增加；3.本年度增建3个森林防火蓄水池；4.本年比上年财政拨款项目减少26个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出34,960,693.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.51%。主要用于呈贡区第十批次农用转用及土地征收及2022年培训相关工作；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,448,810.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于行政事业单位离退休人员生活补助、基本养老保险及职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出689,374.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于梁王山生态环境保护工作支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出17,411,648.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.16%。主要用于森林资源培育、森林资源保护管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、森林防火、行业业务管理、林业生态建设等工作支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14,766,237.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.49%。主要用于自然资源规划与管理、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、林场职工的重特病保险费用等工作；

19.住房保障（类）支出1,302,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于2022年职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出388,203.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于地质灾害防治工作。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228780.00元，支出决算为136,103.06元，完成年初预算的59.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算136,103.06元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228780.00元，支出决算为136,103.06元，完成年初预算的59.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为136,103.06元，完成年初预算的59.49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维护检修费增加，加之油价大幅度上涨，导致公车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少378,791.88元，下降73.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少427,018.70元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加48,226.82元，54.88%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老化，维护检修费增加，加之油价大幅度上涨，导致公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于森林防火、植树造林、林草及自然资源执法、林草湿地日常巡查等林业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区自然资源局部门2022年机关运行经费支出3,769,914.36元，增加633,705.93元，增长20.21%,主要原因是：本年因疫情防控、森林防火等原因增加办公用品支出。部门机关运行经费主要用于办公费213985.22元、印刷费2228.80元、水费26778.02元、电费30558.11元、邮电费18898.64元、物业管理费6604.59元、差旅费39493.49元、维修（护）费用29927.00元、劳务费2446708.02元、工会经费133343.04元、福利费200160.00元、公务用车运行维护费79118.43元、其他交通费用541851.00元及其他商品和服务支出260.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区自然资源局部门资产总额25279652.5元，其中，流动资产17882566.56元，固定资产7223195.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产173890.33元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少580736.35元，其中固定资产减少166822.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额673,647.28元，其中：政府采购货物支出657,513.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,134.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区自然资源局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出

监督索引号53011400377301111

昆明市呈贡区自然资源局（汇总）2022年度部门决算表20231110020234476