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昆明市呈贡区老干部活动中心2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区老干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区老干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.树立全心全意为老干部服务的思想，牢记服务宗旨，热情主动地为老干部提供优质服务。按时开放中心的所有活动场所，保持活动设施及场所的完好。      

2.切实做好老干部活动中心的服务工作，做好值班安排，坚持每天打扫室内外环境卫生，保持室内整洁和室外楼梯的清洁，保障老干部的茶水供应。              

3.认真做好老干部的书报发放工作。

4.做好老干部活动中心室内各种报刊、健身器材的养护及公共设施的使用和管理工作。

5.加强老干部管理知识的学习，做好老干部来信来访、微笑接待来访者，并耐心细致做好记录，努力做好信息报送工作。

6.充分利用场室及设备的优势，开展各种有益于老干部身心健康的文体娱乐比赛活动。

7、配合老干部局开展各种节日慰问、敬老活动以及认真完成上级领导交办的工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.切实做好老干部活动中心的服务工作，做好值班安排，坚持每天打扫室内外环境卫生，保持室内整洁和室外楼梯的清洁，保障老干部的茶水供应。              

2.认真做好老干部的书报发放工作。

3.做好老干部活动中心室内各种报刊、健身器材的养护及公共设施的使用和管理工作。

4.加强老干部管理知识的学习，做好老干部来信来访、微笑接待来访者，并耐心细致做好记录，努力做好信息报送工作。

5.充分利用场室及设备的优势，开展各种有益于老干部身心健康的文体娱乐比赛活动。

6.配合老干部开展各种节日慰问、敬老活动以及认真完成上级领导交办的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：文体活动科。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区老干部活动中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区老干部活动中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区老干部活动中心部门2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区老干部活动中心部门2022年度收入合计1766915.8元。其中：财政拨款收入1099115.8元，占总收入的62.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入667800.00元，占总收入的37.80%。与上年相比，收入合计增加127623.13元，增加7.79%。其中：财政拨款收入增加22905.91元，增长2.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加68175.00元，增长11.37%。与上年对比增加68200.00元，主要原因是老年大学教师工资标准增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区老干部活动中心部门2022年度支出合计1639292.67元。其中：基本支出1099115.8元，占总支出的67.05%；项目支出540176.87元，占总支出的32.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加44400.00元，增长2.78%。其中：基本支出增加22905.91元，增长2.13%；项目支出增加21439.42元，增长4.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是住房公积金等提高。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区老干部活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1099115.8元。与上年对比增加22905.91元，主要原因公积金等提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1007512.6元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91603.2元，占基本支出的8.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区老干部活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540176.87元。基本建设项目支出0.00元。与上年对比增加21439.42元，主要原因增加了老年大学办学业务费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.呈贡区老年大学办学业务费540176.87元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区老干部活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1099115.8元，占本年支出合计的67.48%。与上年对比增加了239615.8元，主要原因是有人要调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出887212.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于发放职工工资、津补贴和目标绩效奖金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出78182.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于离退休干部事业发展项目，落实离退休干部政治待遇和生活待遇，老年大学日常教学工作等的支出。

9.卫生健康（类）支出50153.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。用于在职职工体检。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出83568元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。用于职工住房公积金的缴费支出和个别职工住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区老干部活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是主要原因受疫情影响，未发生公务接待支出，并严格遵循中央八项规定，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少945.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少945.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，主要原因是主要原因受疫情影响，未发生公务接待支出，并严格遵循中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接

待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区老干部活动中心部门2022年机关运行经费支出91603.20元，主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于缴水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、业务费等，与上年对比减少7700.00元，主要原因是厉行节约，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区老干部活动中心部门资产总额354642.57元，其中，流动资产349156.53元，固定资产5486.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120242.57元，其中固定资产减少813.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

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昆明市呈贡区老干部活动中心表20231108032201152