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昆明市呈贡区财政局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区财政局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区财政局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区财政局（本级）贯彻执行国家财政、税收、财务会计管理的各项法律法规；根据国民经济发展计划，制定全区财政收入、支出计划，并组织实施、管理和监督；承担各项财政收支管理工作；制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件；参与研究制定区域综合经济政策；提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议，完善公共财政运行机制；贯彻执行金融工作方针政策，研究区域金融业发展战略规划，提出服务和促进金融业发展建议，引导和鼓励金融机构服务积极社会发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我单位重点工作，一是学习贯彻党的十九大、二十大精神，全面推进财政国资工作；二是强化措施，大力组织财税收入；三是进一步提升预算监督管理水平；四是积极争取上级资金、转移支付，缓解支出压力；五是继续深化和完善国库集中支付改革相关规定，规范和简化业务流程，借鉴、探索、完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；六是加强对预算单位的业务指导；七是做好政府性债务管理；八是强素质树形象，加强队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、预算和绩效管理科、国库和非税管理科、国资管理和政府采购科、金融和产业发展科、行政文教科、社保农业科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区财政局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区财政局（本级）2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制20人，事业编制37人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员19人（另有行政工勤人员1人,不占编），事业人员23人（含参公管理事业人员22人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

决算表详见附件，其中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2022年度收入合计22,635,068.64元。其中：财政拨款收入22,635,068.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,928,047.36元，增长14.86%。其中：财政拨款收入增加2,928,047.36元，增长14.86%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均不变。2022年全区财政收入出现断崖式下跌，各项支出压减，但2022年区金融办账户合并，划入5571672.9元，导致2022年收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2022年度支出合计22,635,068.64元。其中：基本支出11,423,484.89元，占总支出的50.47%；项目支出11,211,583.75元，占总支出的49.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,928,047.36元，增长14.86%。其中：基本支出减少484,767.71元，下降4.07%，因我局压减相关支出标准，降低行政运行成本；项目支出增加3,412,815.07元，增长43.76%，因为我局牵头开展的评估、评审项目较上年增加，同时产业扶持较上年增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出不变。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区财政局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,423,484.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,887,740.68元，占基本支出的86.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,535,744.21元，占基本支出的13.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区财政局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,211,583.75元。其中：基本建设类项目支出为0元。具体项目开支及开展工作情况为：商品和服务支出5639910.85元，主要用于保障行政运转支出、办公设备维修，委托开展绩效评价、土增清算等服务费用2477460.00元，保障行政职能全面落实到位；对企业补助投入5571672.9元，主要用于兑现金融机构奖补等资金支出，有力拉动金融机构助力呈贡区经济社会发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,635,068.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,928,047.36元，增长14.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出14,406,675.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.65%。主要用于财政系统运维及检查评估。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,413,334.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。

 9.卫生健康（类）支出397,928.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。其中，行政单位医疗支出397928.62元， 事业单位医疗支出24000.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出5,571,672.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.62%，主要用于补贴驻呈金融机构。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出845,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于干部职工住房公积金缴存。行政单位离退558600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出783107.36元，机关事业单位职业年金缴费支出71627.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4505.87元，支出决算为4,505.87元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,505.87元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4505.87元，支出决算为4,505.87元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为4,505.87元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是财政局仅有公务用车维护支出，燃油、保养、检审均可控。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,084.03元，下降53.01%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置费支出决算不变；公务用车运行维护费支出决算减少5,084.03元，下降53.01%；公务接待费支出决算不变。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局公务用车老旧，使用频率下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云AHA533所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,535,744.21元，增加166,014.47元，增长12.12%,主要原因办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区财政局（本级）部门资产总额10871900元，其中，流动资产630700元，固定资产10241200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208400元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值344元，实现资产使用收入20130元，下降因素主要是疫情房租减免政策。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,796.00元，其中：政府采购货物支出11,796.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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昆明市呈贡区财政局（本级）表20231108124827854