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昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基本医疗服务

（1）中心主要负责使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术对辖区内常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当处理后及时转诊；

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务；

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策；

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗技术。

2.基本公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.医疗业务。2022年中心总收入1788.27万元，较上年增长83.42%，其中2022年中心不含药品、耗材收入38.04万元，较上年同比下降50.78%。

2.就诊人次。门诊就诊人次共3490人次，较上年同比下降72.26%。

3.预防接种人次。国家免疫规划疫苗接种8318剂次，较上年同比下降19.9%；非免疫规划疫苗接种18742剂次，较上年增长83%。

4.开展从业人员预防性健康体检6129人次，医学影像检查6129人次，较上年同比下降69.78%。

2.公共卫生及家庭医生签约工作。

(1)突发公共卫生工作（应急预案和演练）。按照立足现实、充实加强、细化职责、重在建设的方针，进一步强化组织领导，以省、市、区等相关法规和预案为基础，紧紧围预防为主，积极参与建立和完善卫生应急预案，不断强化中心的卫生应急工作管理体系、预案体系和处置体系建设，做好物资储备。

（2）传染病防治。开展传染病防治管理知识培训3期，按旬检查门诊日志，截止2022年12月31日，自查门诊3142人次，未查出除伤寒、痢疾外的其他感染性腹泻。坚持每月生。截止12月31日辖区内共报告传染病15例，均按要求填写传染病报告卡，并及时进行网络直报，无传染病漏报或迟报，填卡完整率100％。指导托幼、托老机构及社区环境预防性消毒及消毒29次，聚集性疫情调查处理8起。完成辖区卫生室全覆盖督导9次。在重点疾病流行期间，要求村卫生室做好相关疾病的宣传工作，重点做好学校、幼儿园的宣传、监测工作，做到了本辖区无传染病爆发流行及突发公共卫生事件，并认真做好上级交给的临时性任务。

(3)慢性非传染性疾病防治和管理。截止12月31日辖区登记高血压患者1819人，建档管理1376人，失访41人，指标数1423，完成率96.70%；登记糖尿病患者639人，建档管理531人，失访19人，指标数532，完成率99.81%。

(4)老年人健康管理。2022年辖区共有65岁建档任务数7436人，建档管理2267人，65岁及以上老年人体检1699人，完成全套体检1683人，健康管理率为22.63%。

(5)计划免疫。一是坚持每周一至周六的常规免疫接种工作，截止12月331日共接种一类疫8318针次全年无脊髓灰质炎病例发生，接种二类疫苗17144针次，全年无脊髓灰质炎病例发生。

二是每季度结合公共卫生绩效考核标准，对新生儿（常住）及居住时间大于三个月的流动儿童及时建卡、建证率均达到了100%。健全、完善计划免疫档案及资料管理；加强疫苗管理，严格执行进苗渠道，杜绝出现过期和失效疫苗现象的发生。加强麻疹防治工作，落实麻疹防控措施，麻疹疫苗常规接种率（两针次以上）达91.8%，无麻疹病例发生。每月开展预防接种异常反应监测，麻疹、新生儿破伤风、AFP、乙肝的检测，并按时上报数据，截止12月31日上报1例疑似预防接种反应个案。

三是配合教育部门开展了2022年秋季入托、入学预防接种查验工作，我中心共对辖区内6所学校新入学新生804人进行了预防接种证查验工作，查验人数为804人，查验率100%，持接种证人数799人，持证率99.3%，全程接种人数为569人，全程接种率为70.8%比去年有所上升；查验幼儿园8所，新生836人，查验人数836人，查验率100%，持证人数836人，持证率100%，全程接种人数758人，全程接种率为90.7%比去年有所上升，我中心共出具小学预防接种审核报告804份，出具幼儿园预防接种审核报告836份，截止2022年12月31日完成补种人数5人。

四是加强疫苗质量管理，保证主渠道供应，做好账目的纪录。做好日常冷链设备维护登记，确保冷链正常运行。

五是落实麻疹防控措施，含麻成分疫苗常规接种率（2针次）经市疾控中心考核达到了区疾控中心的要求；截止2022年12月31日，上报发热伴出疹性病例5例。

六是除了开展每月一次的村医例会培训宣传外，认真开展了各项临时性工作的培训宣传，针对“麻疹补充免疫、脊灰查漏补种、4.25计划免疫宣传日、7.28世界肝炎防治宣传日”宣传日，积极开展了相应的卫生知识培训宣传活动。积极参加上级组织的业务培训。截止2022年13月31日我中心计划免疫共开展了二期业内培训和两期宣传活动。对上级下达的各项指标达任务已达到了市级指标要求。

七是我辖区于2022年全年在全辖区范围内开展一轮儿童免规疫苗查漏补种活动，通过宣传、通知等方式认真开展对适龄目标儿童的调查摸底工作，重点对辖区内流动儿童展开查漏补种工作。本次查漏补种活动，我街道辖区严格按照呈贡区疾病预防控制中心下发的补种方案和注意事项执行。我中心也对接种时注意事项及接种疑似异常反应监测做了培训，各接种单位保证接种安全有序。本辖区共计补种了乙肝疫苗106剂；脊髓灰质炎疫苗263剂次（其中IPV 102剂次、OPV 160剂次）；百白破联合疫苗161剂；麻腮风疫苗107剂；乙脑疫苗119剂；A群流脑多糖疫苗122剂；A群C群流脑多糖疫苗144剂；甲肝减毒活疫苗50剂；白喉破伤风联合疫苗100剂。

（6）严重精神障碍患者管理。截止2022年12月31日，共登记管理重性精神病患者77人，长期住院治疗2人，实际管理重性精神病人75人，均按规范要求开展随访工作，进行专题研究会2期，业务培训3期，全覆盖督导9次。

(7)结核病防治工作。认真做好疑似病人发现、转诊工作，做到有记录可查。开展结防知识宣传教育，截至2022年12月31日对乡医培训共4次并有培训记录，开展结核病防治工作专题研究会2期，制作健康教育宣传栏1期，开展“3.24”结核病防治宣传日的宣传活动1次，按要求填写《昆明市结核病防控乡村工作手册》。对乡村医生全覆盖督导共11次。2022年初上级下达疑似结核病患者推荐任务为100例，截至2022年12月31日，推荐疑似结核病患者79例，推荐任务完成率为79%；2022年管理患者10例，结案6例，目前累计在管病人4例。

(8)健康教育。按要求开展健康教育工作，并整理相关台账，截止2022年12月31日中心共开展健康教育活动14期，受教育人数约750人次；健康知识讲座12期，参与人数520人次；播放影音资料累计756小时；中心更换宣传栏6期12版次，辖区共发放宣传资料4485余份；开展个体化健康教育1020人次。

(9)地方病防治。根据《昆明市2022年碘缺乏病监测方案》文件的相关要求，开展吴家营街道辖区内碘盐监测工作，截止2022年12月31日，对辖区内孕产妇尿碘、盐碘采样20人，均按要求上报。开展碘缺乏病、疟疾防治知识培训4期、宣传活动2期、更换宣传栏2期次。配合呈贡区疾控中心完成疟疾血涂片40片。

(10)麻风病防治。截止2022年12月31日开展麻风病防治知识培训4期，宣传活动1期次。完成麻风病自然村线索调查1671人次，机关、学校、厂矿调查63人次。

(11)病媒生物防治与消毒。截止2022年12月31日，开展鼠疫疫情报和零病例报告工作12次，均未发现疑似鼠疫病人。组织社区卫生室开展捕鼠工作12次，累计捕鼠20只、捕蚊2只、补蝇0只、蟑螂5只，均按要求上报区疾控中心。

(12)艾滋病/性病防治。有领导小组，配有兼职人员负责工作，完善相关艾滋病/性病防治工作制度，接受区级工作督导2次。开展艾滋病健康教育，提高人民群众艾滋病防治知识知晓率，截至2022年12月31日，对乡村医生进行艾滋病相关知识培训3次，禁毒防艾宣传栏2期。艾滋病自愿咨询检测点1个，现有咨询员2人，截至2022年12月31日，共进行VCT检测35例， PITC检测6370例，初筛阳性患者8例，其中原阳6例，新发阳性2例。所有VCT、PITC 检测均同时进行梅毒筛查，并均按要求对筛查阳性进行转介，性病防治每月开展一次自查月报，并及时上报呈贡区CDC。

(13)妇女保健工作。截止2022年10月30日，2022年管理户籍加省内孕产妇486人，已住院分娩386人，活产数399人，其中双胎13人，早孕建册367人，早孕建册率为95.07%，孕产妇系统管理367人，系统管理率91.97%，住院分娩386人，住院分娩率100%，新法接生率100%，产后访视386人次，访视率为100%。孕产妇死亡0人，筛出高危孕妇209人，管理209人，已住院分娩93人，管理率100%。省外流动人口管理方面，管理流动产妇69人；活产69人，双胎0人，全部住院分娩，筛出管理流动高危产妇46人。

(14)儿童保健。截止2022年12月31日，对辖区内0—6岁儿童进行系统管理，7岁以下儿童1306人，5岁以下儿童884人,3岁以下501人,7岁以下儿童保健管理1297人，保健覆盖率：99.31%，0-36月儿童系统管理492人,系统管理率为98.20%，新生儿访视216人。0-6岁儿童死亡1人。今年筛出高危儿98人，管理98人，管理率100%。

(15)加强新生儿防佝投药和2—6岁儿童驱虫工作。2022年8月4日至17日对辖区散居儿童开展免费体检，共检查385人，受检率30.31%；筛出问题儿童21人，筛出率5.4%。

(16)居民健康档案管理。截止2022年12月31日，辖区内128339人。建档人数39,894人，含大学生25,350人，居民健康档案建档率是31.08%。电子档案建立39894份，电子建档率为31.08%。纸质档案中，有部分已经死亡的人员，档案依然存在（系统合并数据后死亡时间不在可录范围内，无法标记）。未录入电子档案原因为：身份证号重复，校验码错误，部分新生儿出生未落户，无身份证号不能建档。要求乡村医生每季度按相关要求进行随访管理，中心进行相关工作指导，对于重点、特殊人群进行特殊管理。

(17)卫生监督协管。下社区督导社区卫生室及辖区诊所125次，巡查公共场所1385次，信息报告5次，二次供水单位30次，学校卫生36次。

（18）家庭医生签约。截止2022年12月31日我中心及所辖8个卫生室、万青社区卫生服务站共签约7120人，履约及时率100%。高血压患者签约1397人,履约率100%;糖尿病患者签约542人履约训率100%;孕产妇签约368人，履约率99.73%;0-6岁儿童签约1339人，履约率100%;严重精神障碍患者签约74人，履约率100%;肺结核患者签约2人，履约率100%;65岁及以上老年人签约2035人，履约率100%;建档立卡贫困人员签约97人，履约率100%;计生特殊家庭签约12人，履约率为100%。

3.疫情防控工作。2021年12月至2022年1月全员投入到蓝光天娇封控区疫情防控，2022年3月投入到云艺封控区疫情防控。

1.核酸采样。2022年全体职工按疫情防控工作需要全力投入到常设点核酸采样、上门核酸采样、封控区核酸采样、溯源核酸采样工作中。2022 年8月10日根据疫情防控工作需要成立核酸采样应急小组（2组共6人），24小时待命应对突发紧急核酸采样、支援工作。截止2022年12月31日常设点及上门核酸采样共计2262511人次。

2.新冠疫苗接种。持续不断推进新冠疫苗接种工作，自2022年9月19日起疫苗接种时间调整为周一至周日（含法定假日）正常开展。截止2022年12月31日共接种新冠疫苗16217针剂次。

3.院内防控。对进入中心所有人员必须扫码、亮码、测体温、排队间隔一米线距离、流行病学史询问，根据属地疫情防控政策要求出示核酸检测结果。每天对职工体温进行检测，按照属地疫情防控要求对一线医务人员开展核酸检测工作，并按要求上报。按照疫情防控政策要求每日开展三次院内环境消毒。设置独立的医疗废弃物处置间，并2天进行一次转运。

4.隔离酒店医疗保障、卫生监督工作。中心派出值守工作共32次、安排人员57人次。

5.疫情防控物资保障。成立后勤保障组，专人负责物资供应、储备和计划采购等物资保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

3.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年度收入合计2580.91574万元。其中：财政拨款收入629.155388万元，占总收入的24.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1810.42006万元（含教育收费0万元），占总收入的70.15%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入141.340292万元，占总收入的5.48%。与上年对比财政拨款收入增加304.638784万元，事业收入增加758.795404万元，其他收入减少450.950894万元。主要原因分析事业收入增加是因为中心自2021年8月起批量接种四价宫颈癌疫苗和九价宫颈癌疫苗，其他收入减少是因为2022年公共卫生预拨收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年度支出合计2231.293297万元。其中：基本支出1890.177706万元，占总支出的84.71％；项目支出341.115591万元，占总支出的15.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少64.901769万元，主要原因是2022年全体员工参与到疫情防控工作中，中心业务工作停摆，日常支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出2231.293297万元。其中：基本支出1890.177706万元，占总支出的84.71％；项目支出341.115591万元，占总支出的15.29％；与上年对比减少64.901769万元，主要原因是2022年全体员工参与到疫情防控工作中，中心业务工作停摆，日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.094435万元，占基本支出的12.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1646.083271万元，占基本支出的87.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基本建设类项目支出341.115591万元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于其他宣传事务支出0.08672万元；用于城市社区卫生机构支出18.842773万元；用于其他基层医疗卫生机构支出84.991431万元；用于基本公共卫生服务支出152.602328万元；用于重大公共卫生服务支出16.3029万元；用于突发公共卫生事件应急处理支出43.409439万元；用于其他城乡社区支出24.88万元。与上年对比增加341.115591万元,主要原因是中心2022年安排基本建设类项目，产生项目工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出640.513888万元,占本年支出合计的28.71%。与上年对比增加357.768858万元，主要原因是2022年产生了项目支出；2022年增加了编制外合同工劳务费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.08672万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于中心日常培训支出。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出23.809039万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于全额拨款事业单位中5名全额拨款人员养老保险7.470624万元，事业单位退休人员生活补助支出16.338415万元。

 9.卫生健康（类）支出584.038929万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.18%。主要用于开展中心卫生健康工作的工资福利、商品和服务支出与项目支出。其中工资福利支出211.614196万元，包含基本工资支出68.7906万元，津贴补贴支出2.0097万元，奖金支出47.8265万元，绩效工资支出86.6964万元，职工基本医疗保险支出3.812176万元，公务员医疗补助支出2.056169万元，其他社会保障缴费0.422651万元；商品和服务支出55.183862万元，包含办公费1.28025万元，水费0.15万元，电费0.263753万元，邮电费0.136247万元，物业管理费0.3万元，差旅费0万元，维修（护）费0.09725万元，；劳务费50.190726万元，工会经费2.339136万元，福利费0万元，其他交通费0.4265万元；对个人和家庭补助（抚恤金）支出1.092万元；项目支出316.148871万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出24.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出7.5792万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于差额拨款事业单位中5名全额拨款人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为中心“三公”经费支出均为0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心资产总额1839.960073万元，其中，流动资产1051.842517万元，固定资产788.117556万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256.021985万元，其中固定资产增加350.236259万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.874535万元，其中：政府采购货物支出0.874535万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100601111

附件2：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231108103533432