监督索引号53011400377300101000

昆明市呈贡区国有新城林场2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区国有新城林场于二〇〇五年一月一日批准成立，是隶属于昆明市呈贡区自然资源局的财政全额拨款（副科级）事业单位。林场场部位于呈贡区七甸街道办事处青松岭，属天保工程区，是典型的生态公益型林场，林场管护面积21400亩，肩负着后备森林资源培育和生态环境建设的双重任务。主要从事林政资源管理、营林造林、森林防火、森林病虫害防治、林业种苗生产等各项林业工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位2022年的主要事业成就是完成全场的森林防火和全场的林政资源管理任务，有序开展乡土树种苗木培育工作和市级保障性苗圃建设提升改造相关工作，严格按照《森林法》及有关的林业法律法规对所辖林地进行有效、合法地管护。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、营林科、林政科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区国有新城林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，昆明市呈贡区国有新城林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区国有新城林场2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场部门2022年度收入合计5,548,264.12元。其中：财政拨款收入5,548,264.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加371,138.93元，增长7.17%。其中：财政拨款收入增加371,138.93元，增长7.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2021年度新招录职工2人，故本年度基本支出增加；2.2021年度增加森林消防运兵车车辆2辆，故本年度公务用车运行维护费增加；3.本年度增建3个森林防火蓄水池。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场部门2022年度支出合计5,548,264.12元。其中：基本支出4,978,040.12元，占总支出的89.72%；项目支出570,224.00元，占总支出的10.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加371,138.93元，增长7.17%。其中：基本支出增加781,044.13元，增长18.61%；项目支出减少409,905.20元，下降41.82%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：1.基本支出增加原因主要因为2021年度新招录职工2人，故本年度基本支出增加、2021年度增加森林消防运兵车车辆2辆，故本年度公务用车运行维护费增加；2.项目支出减少原因是因为财政资金紧张，项目资金实际支出未能按计划拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,978,040.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,771,803.39元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,236.73元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570,224.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：乡土树种苗木培育示范基地建设经费支出74999.00元，主要用于培育优良种苗供全区调配及保障性苗木培育基地建设相关工作；森林防火经费支出464400.00元，主要用于做好森林防火相关工作及新建3个森林防火蓄水池；市级监测点建设经费支出30825.00元，主要用于森林病虫害防治相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,548,264.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加371,138.93元，增长7.17%，主要原因是：1.2021年度新招录职工2人，故本年度基本支出增加；2.2021年度增加森林消防运兵车车辆2辆，故本年度公务用车运行维护费增加；3.本年度增建3个森林防火蓄水池。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出737,752.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于林场行政事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出111,613.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于林场行政事业单位医疗缴费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出4,471,471.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%。主要用于林场行政事业的开展和防火护林工作开展相关费用支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出8,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支付林场职工的重特病保险费用；

 19.住房保障（类）支出219,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于支付林场职工的住房公积金的单位缴存部分；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76260元，支出决算为56,984.63元，完成年初预算的74.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算56,984.63元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76260元，支出决算为56,984.63元，完成年初预算的74.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为56,984.63元，完成年初预算的74.72%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月1日将一辆消防汽车（云A·8H0G2）移交给昆明市呈贡区应急管理局使用，公务用车运行维护费相应减少，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少422,261.07元，下降88.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少427,018.70元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,757.63元，增长9.11%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年因森林防火工作繁重，1辆公务用车已不能满足日常森林防火工作，为确保2021年不发生森林火灾，做好森林火灾应急预案，安排好林区巡视护林员，组织好扑火队救援力量，特向区政府请示购入2辆森林防火运兵车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常森林防火、植树造林等林业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区国有新城林场部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区国有新城林场部门资产总额3656932.54元，其中，流动资产1032817.57元，固定资产2624114.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少834673.68元，其中固定资产减少146180.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,134.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,134.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400377300101111

昆明市呈贡区国有新城林场表2022年度部门决算表20240108103219375