监督索引号53011400336100701000

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昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2022年度部门决算目录

第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心开设全科门诊、药房、妇科、检验科、预防接种门诊、儿童保健门诊、中医门诊、住院部等基本医疗科室。

1、业务及经济指标情况

截至2022年12月31日，中心诊疗人次共计39549人次，其中门诊诊疗人次39514人次，同比减少7.35%；业务收入1456.12万元，同比增加16.70%，其中二类疫苗接种12787人次，收入1294.59万元，同比增加19.84%，占全中心收入的88.82%，；检查收入49.36万元，同比减少41.71%；治疗收入45.83万元，同比增长0.04%。住院35人次，业务收入10.23万元共比增长222.71%。

2、新冠肺炎疫情常态化防控工作情况

新冠疫苗接种22111剂次。其中60岁以上人群接种3177剂次；新冠疫情防控隔离酒店医疗保障派出医务人员44人次；新冠病毒大规模筛查核酸采样（1:10）741236人次；居家健康监测及重点人群入户核酸采样（1:1）13057人次。

3、基本公共卫生工作

（1）家庭医生签约服务工作（乌龙街道总人口59464人）

截止10月31日，家庭医生签约累计8505人,履约服务8483人，履约率99.74%%。其中，0-6岁儿童，签约人数2184人,服务2178人次，服务率99.73%；孕产妇签约人数341人，服务338次,服务率99.12%%；老年人签约人数3522人，服务3519次，服务率99.91%；高血压签约1957人，服务1956次，服务率99.95%；糖尿病签约763人，服务761次，服务率99.74%；严重精神病签约66人，服务66人，服务率100%;肺结核患者签约9人，服务9次,服务率100%；残疾人97人，服务96次，服务率98.97%，建档立卡签约158人，服务158次，服务率100%；计划生育特殊家庭签约20人，服务20次，服务率100%；普通人群签约1597人，服务1588人，服务率99.44%。

（2）全面开展基本公共卫生服务项目工作（截止2022年10月31日）

建立居民健康档案。根据市级公卫经费测算人口数乌龙街道59464人，新建电子居民健康档案1051份，累计电子建档合计21106份，新建单纯纸质档案84份，累计建档人数21421份，建档率36.02%，规范化建档21106 份，规范化建档率35.49%。

健康教育覆盖率达到80%以上（80%以上），健康生活方式和行为养成率达到20%以上。

预防接种合计54441剂次，其中免规疫苗接种9782剂次；非免规疫苗接种22232剂次；新冠疫苗接种22427剂次。（本地儿童建卡率、建证率达98%以上；常住儿童、流动儿童卡介苗、乙肝第一剂、乙肝第二剂、乙肝第三剂、脊灰第一剂、脊灰第二剂、脊灰第三剂、百白破第一剂、百白破第二剂、百白破第三剂、流脑A第一剂、流脑A第二剂次接种率达95%，其他疫苗未达95%。）

老年人健康管理。辖区65岁及以上老年人有3446人，建档率为100%。免费健康体检1963人,健康管理1878人，健康管理率达54.5%。（全年达到健康管理率指标要求61%）。5.慢性病患者健康管理。慢性病患者健康管理。高血压患者管理1826人，指标完成率76.4%（1826/2389），血压控制率为55%，规范管理率为90%；糖尿病管理714人，指标完成率80.4%（714/892），血糖控制达标408人，血糖控制率为57.4%，规范管理率为90%。（未完成）

严重精神障碍患者管理77人（77/268），在册管理率28.73%，免费健康体检35人，规范管理率45%。（未完成）

传染病和突发公共卫生事件报告和处理。辖区无突发公共卫生事件报告,无甲类传染病报告，无乙类传染病报告，上报丙类传染病上2例，上报其他传染病1例，报告及时率100%。

结核病患者管理10人。患者规则服药率≥90%，规范管理率100%。结核病可疑者推介到位87人，指标完成率1.46‰。（未达到推荐到位率指标要求2‰）

孕产妇健康管理。户籍内产妇166人，系统管理人数143人，系统管理率为86.14%（90%以上）。早孕检测率  86.14 %（85%），早孕建册率   86.14%（85%），产后访视率 100%（90%以上）。辖区内无育龄妇女死亡，无新生儿破伤风发生。

儿童健康管理。辖区0-6岁儿童数1379人，保健覆盖1306人，儿童健康管理率达健康管理率94.71%（85%以上）；新生儿访视率达100%（85%以上）。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达   100 %（96%以上），新生儿听力筛查率达  100  %（96%以上）。辖区内5岁以下儿童死亡4人。

中医药健康管理工作。截止10月31日，65岁及以上老年人管理 2491人，管理率 75.92 %； 0-3岁儿童管理  930人，管理率 132.10 %。

卫生监督协管工作。上半年完成辖区内公共场所经营单位151家公共场所的日常巡查，巡查380余次，覆盖率达97%，下达监督意见书41份，下达率23%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1、公共卫生服务部

2、基本医疗服务部

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2022年度收入合计26729537.89元。其中：财政拨款收入9567791.87元，占总收入的35.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入14894434.49元（含教育收费0元），占总收入的55.72%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2267311.53元，占总收入的8.48%。与上年相比，收入合计减少1093182.95元，下降3.93%。其中：财政拨款收入增加924726.07元，增长10.70%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加957109.50元，增长6.87%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2975018.52元，下降56.76%。主要原因是：财政拨款收入较2021年增长10.70%，因为本年编外人员、外聘人员劳务费纳入预算，辅岗社保公积金等支出增加；事业收入增加是由于就医人数增多、业务量增大所致；其他收入减少因上年非财政拨款收入的专项资金纳入预算管理，由区财政直接下拨到单位，计入“财政拨款预算收入-项目支出”会计科目中。

二、支出决算情况说明

乌龙街道社区卫生服务中心2022年度支出合计29600670.07元。其中：基本支出22909288.19元，占总支出的77.40％；项目支出6691381.88元，占总支出的22.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6531900.73元，增长28.31%。其中：基本支出增加5040518.85元，增长28.21%；项目支出增加1491381.88元，增长28.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增长28.21%，因为事业收入增加相应事业支出也增加导致基本支出增加；项目支出增加因2022年非财政拨款收入的专项资金纳入预算管理，由区财政直接下拨到单位，计入“财政拨款预算收入-项目支出”会计科目中。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22909288.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2408017.63元，占基本支出的10.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、非编财政供养人员等公用经费628887.53元，占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6691381.88元。其中：基本建设类项目支出元0，具体项目开支及开展工作情况：

1.基本药物制度结算补助资金313857.50元，共拨入4笔，其中2022年实施基本药物制度基本药物中央补助2笔共226090.73元，2022年实施基本药物制度基本药物省级补助2笔共87766.77元；2022年基本药物制度结算补助资金81900.00元用于发放实施基本药物制度的10位乡村医生的基药补助；其余231957.50元用于支付单位劳务派遣人员费用。

2.从业人员健康体检补助资金139785.17元，年初下达金额：200000.00元，2022年3月根据【关于报送预算指标调剂情况的通知】要求调减了35%计60186.00元。此笔项目经费用于和从业人员健康体检相关的劳务费、办公费、试剂费及其他相关费用。

3.其他卫生健康管理事务支出51400.00元，其中卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费43720.00元，此笔项目经费1000.00元用于OA维护费，42720.00元用于卫生计生信息系统网络租用费。2022年区级重大公共卫生综合项目其中（精神病防治项目）专项资金7680.00元，用于支付乌龙辖区严重精神障碍患者4人的监护人监护责任以奖代补补助费用1920.00元/人/年。

4.重大公共卫生服务项目经费142890.00元。2022年区级重大公共卫生综合项目（疫情防控经费）专项资金118800.00元，支付2022年上半年驻留观酒店轮值驻守医务人员劳务费：医生2人5400元/人/月；护士2人4500元/人/月。疫情防控专项经费24090.00元，此项目经费为乌龙街道办事处调整给我中心经费，我中心用于支付医疗废物暂存间建造的费用。

5.突发公共卫生事件应急处理经费610741.17元。2022年区级部分新冠肺炎疫情防控工作经费610741.17元，项目经费用于疫情防控物资102352.70元、核酸采样375026.03元、志愿者劳务费14300.00元、药品262.44元、2022年下半年驻留观酒店轮值驻守医务人员劳务费118800.00元等费用的支付。

6.2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金100000.00元。此项目经费用于支付招标采购的中频治疗仪、超短波治疗仪、智能蜡疗系统、封闭二连体煎药医疗设备款。

7.2022年购置120标准救护车补助经费328919.17元。此项目经费用于支付救护车：239800.00元；购置税：21221.24元；救护车必备抢救设备59000.00元（急救箱3000.00元、呼吸机23000.00元、除颤监护仪33000.00元）保险：8409.96元，其它费用：487.97元。

8.2022年分别使用中央、省、市、区级到位的国家12类基本公共卫生服务项目补助资金1753788.87元。其中：中央补助资金1681444.7元、省级补助资金55844.17元、区级补助资金16500.00元。

9.业务用房及车位年租金专项经费项目下达金额：5000000.00万元，调减了1750000.00元，剩3250000.00万元，调减后剩余的业务用房及车位年租金经费已于4月初全部支付给呈贡区区城投公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9728287.04元,占本年支出合计的32.87%。与上年相比增加1150664.76元，增长13.42%,主要原因分析：1.财政拨款收入较2021年增长13.42%，因为本年编外人员、外聘人员劳务费纳入预算，辅岗社保公积金等支出增加；2.2022年非财政拨款收入的专项资金纳入预算管理，由区财政直接下拨到单位，计入“财政拨款预算收入-项目支出”会计科目中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出81273.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于：本单位5名全额拨款人员单位部分养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出9232150.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.90%。主要用于：3250000.00元用于支付中心业务用房及车位年租金；139785.17元用于支付开展辖区从业人员健康体检工作相关开支；1753788.87元用于2022年国家基本公共卫生服务项目相关开支；313857.50元用于实施基本药物制度相关开支；142890.00元用于2022年区级重大公共卫生开支；610741.17元用于2022年新冠肺炎疫情防控工作开支； 100000.00元用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与代补”经费发放。43720.00元用于卫生计生信息系统网络租用运行维护费；7680.00元用于辖区精神病防治“以奖代补”费用发放；2869687.56元用于财政供养人员工资福利支出和水、电、办公费等公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出328919.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于：用于本单位购置120标准救护车。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出85944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于：本单位5名全额拨款人员公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额18670680.79元，其中，流动资产11218800.18元，固定资产7451880.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1233148.79元，其中固定资产增加576271.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额101147.9元，其中：政府采购货物支出101147.9元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额101147.9元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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附件2：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）202311070455136812023110708345447220231110115308049202311100443425002024010409161137320240115100206404