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昆明市呈贡区投资服务中心 2022年度部门决算

第一部分  昆明市呈贡区投资服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区投资服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

为做好驻呈重点投资项目服务工作，加大力度开展走访企业活动，全面掌握项目推进情况，协调解决企业困难及问题，做好外来投资企业服务工作。一是印发《呈贡区关于开展呈妈妈服务进企业行动方案》，以“呈妈妈”进企业为抓手，推出“呈妈妈服务包”，实现审批报件个性化辅导、惠企政策个性化推送、难点问题个性化解决、企业档案个性化管理。二是定制个性化服务方案，针对不同重点投资建设项目提供不同服务包，从项目立项到竣工验收阶段，惠企政策指导申报，急难问题及时解决，审批手续全流程帮办代办，助力审批事项“一次办好”。三是制定印发了《呈贡区重点投资项目帮办代办服务“一企一策”实施方案》，确保“一企一策”个性化服务有序有力开展，切实为企业提供规范、透明、高效、便捷的帮办代办服务，全面加快项目申报速度，全面提升项目审批效能，推动重点投资项目建设又好又快推进，增强企业获得感和满意度。四是在呈贡区政务服务中心设立“呈妈妈”投资服务站，打造服务企业之家，搭建起企业与政府面对面交流沟通的平台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合科、信息产业园区分中心、斗南花卉园区分中心、宣传服务科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区投资服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昆明市呈贡区投资服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区投资服务中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区投资服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区投资服务中心2022年度收入合计2,285,456.54元。其中：财政拨款收入2,285,456.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加73,261.25元，增长3.31%。其中：财政拨款收入增加73,261.25元，增长3.31%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：基本支出增加，基本支出中的医疗保险、职业年金定额标准提高，项目支出减少，2022年5月，根据全区经济运行情况，项目支出统一按照35%比例调减收回。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区投资服务中心2022年度支出合计2,285,456.54元。其中：基本支出2,256,137.13元，占总支出的98.72％；项目支出29,319.41元，占总支出的1.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加73,261.25元，增长3.31%。其中：基本支出增加110,938.49元，增长5.17%；项目支出减少37,677.24元，下降56.24%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：基本支出增加，基本支出中的医疗保险、职业年金定额标准提高，项目支出减少，2022年5月，根据全区经济运行情况，项目支出统一按照35%比例调减收回。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区投资服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,256,137.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,159,106.38元，占基本支出的95.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,030.75元，占基本支出的4.3％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区投资服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,319.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：投资服务中心经费支出29,319.41元，主要用于投资服务中心工作宣传、疫情防控物资采购、办公耗材等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区投资服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,285,456.54元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加73,261.25元，增长3.31%,主要原因是：基本支出增加，基本支出中的医疗保险、职业年金定额标准提高，项目支出减少，2022年5月，根据全区经济运行情况，项目支出统一按照35%比例调减收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,785,481.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出1,756,162.47元，为完成特定的事业工作任务经费支出29,319.41元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200,241.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出200,241.76元。

9.卫生健康（类）支出93,971.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出93,971.90元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出205,761元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于住房公积金缴存199,041元，购房补贴6,720元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区投资服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2022年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区投资服务中心2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区投资服务中心资产总额234.49元，其中，流动资产234.49元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少375.13元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区投资服务中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011403200401111

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231108105430362