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昆明市呈贡区政务服务中心2022年度部门决算

第一部分  昆明市呈贡区政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区政务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责政务服务大厅线上线下日常运行维护，安保维稳、应急处理相关工作。负责窗口建设管理、窗口工作人员的日常管理、培训、考核。负责全区政务服务、审批服务等优化举措的具体实施。

2.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强公共资源交易监督管理。2022年呈贡区监督完成招标项目共77个，开展公共资源交易招投标“明白人”培训，完成对3个街道及所辖社区及集体经济公司进行工程建设招标投标相关业务培训，不断强化新系统业务操作能力。

2.加强投资审批中介超市管理工作。2022年呈贡区投资审批中介超市共新注册账户15个，发布采购公告183个、选取结束183个、签约项目185个、履约结束186个。中介超市选取运行未发现有影响营商环境建设“红顶中介”的情况。

3.推进公共资源交易“双随机、一公开”监督检查和专项整治工作常态化。联合区发展改革局制定《关于印发<区发展改革局审批核准的依法必须进行招标的进入市公共资源交易中心的区本级工程建设项目招投标活动随机抽查行动方案>的通知》，按计划完成抽查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、交易监管科、窗口建设科、服务促进科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区政务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昆明市呈贡区政务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区政务服务中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务中心2022年度收入合计1,477,998.74元。其中：财政拨款收入1,477,998.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加50,738.69元，增长3.55%。其中：财政拨款收入增加50,738.69元，增长3.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：养老保险和住房公积金缴存基数上调，基本支出中的社会保障和住房保障增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务中心2022年度支出合计1,477,998.74元。其中：基本支出1,472,361.94元，占总支出的99.62％；项目支出5,636.80元，占总支出的0.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加50,738.69元，增长3.55%。其中：基本支出增加145,101.89元，增长10.93%；项目支出减少94,363.20元，下降94.36%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：养老保险和住房公积金缴存基数上调，基本支出中的社会保障和住房保障增加。2022年5月，根据全区经济运行情况，项目支出统一按照35%比例调减收回，调减收回3万元。四季度，因经济下行压力持续加大，资金优先保障“三保”支出，“三保”外支出均不予支付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,472,361.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,399,216.01元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,145.93元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区政务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,636.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：综合项目经费支出5,636.80元，主要用于公共资源交易招投标“明白人”培训、办公耗材等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,477,998.74元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加50,738.69元，增长3.55%,主要原因是：养老保险和住房公积金缴存基数上调，基本支出中的社会保障和住房保障增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,143,179.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出1,137,543.05元，为完成特定的事业工作任务经费支出5,636.8元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于培训支出1,800元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150,143.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于事业单位离退休支出20,400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出125,608.32元，机关事业单位职业年金缴费支出4,135.46元。

9.卫生健康（类）支出60,403.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出60,403.11元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出122,472元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于住房公积金缴存120,792元，购房补贴1,680元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区政务服务中心2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区政务服务中心资产总额33,162.69元，其中，流动资产33,162.69元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,528.58元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区政务服务中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400143400101111

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231108100145023