监督索引号53011400143401000

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2022年度部门决算

第一部分  昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的实施方案、规章制度，并监督实施。

2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。

6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。

7.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。

8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。

9.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。

10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。牵头在全区开展“当好营商环境建设排头兵”大讨论大竞赛暨争创一流营商环境“大对标”活动，印发了《呈贡区“当好营商环境建设排头兵”大讨论大竞赛暨争创一流营商环境“大对标”行动方案》，梳理制约企业发展的痛点难点问题共计56个，同时制定了问题对应整改举措67条，形成了《呈贡区争创一流营商环境“大讨论”责任清单、问题清单和整改清单》，印发《呈贡区争创一流营商环境“大对标”行动优化提质清单》，梳理问题54个，整改举措63条。

2.扎实推进营商环境优化提质。出台营商环境三年攻坚行动方案。印发昆明市呈贡区全面优化提升营商环境三年攻坚行动方案（2022—2024）》，提出31条重点任务具体举措和11条制度保障举措。牵头组织16家营商环境指标牵头单位召开呈贡区优化提升营商环境工作座谈会，进一步明确呈贡区2022年-2024年优化营商环境工作各指标的工作任务，持续提升市场主体的感知度和满意度。

3.加快政务服务标准化规范化便利化建设。按照“应进必进”工作要求，推进政务服务“大综窗”改革，牵头统筹区级部门将依申请办理的政务服务事项全部纳入区级政务服务中心综合窗口办理，全面推行“一窗受理”服务模式及政务服务事项“主题办”套餐服务，推进全区“一网通办”建设，做好云南省政务服务平台在呈贡区的部署应用，加快建设区、街道、社区三级联动政务服务体系，推进各类办件数据汇聚省政务服务平台，提升政务服务事项全程网办率、网上可办率。

4.切实有效提升行政审批服务效能。按照“前台综合受理、后台分类审批、网上信息流转、统一窗口出件”的原则，精简整合审批流程，高效做好22项划转的行政审批事项的审批服务工作。对区发展改革局等11个部门完成新开工项目行政审批服务结果进行考核，以促进各相关部门最大限度减少审批环节、优化审批流程、缩短审批时限，全力提高新开工项目行政审批服务质效、优化营商环境。

5.强化公共资源交易监督管理工作。推进公共资源交易“双随机、一公开”监督检查和专项整治工作常态化。建立健全招投标协同监管机制。组织召开呈贡区公共资源交易工程建设项目招标投标协同监管工作会议，明确行业主管部门联络人，加强问题线索和信息互通，严格落实各方主体责任。按照市公共资源交易监管局印发的《关于进一步规范昆明市工程建设和综合交易招标投标活动投诉处理的通知》精神，进一步规范现行投诉处理流程及转办程序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，其中：昆明市呈贡区政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、审批改革科、政务服务科、信息技术科、行政审批服务科。所属二级预算单位昆明市呈贡区政务服务中心共设置4个内设机构，包括：综合科、交易监管科、窗口建设科、服务促进科。所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区政务服务管理局。

2.昆明市呈贡区政务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区政务服务管理局。

2.昆明市呈贡区政务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2022年度收入合13,665,790元。其中：财政拨款收入13,665,790元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6,161,692.66元，下降31.08%。其中：财政拨款收入减少6,161,692.66元，下降31.08%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：项目支出减少，2022年5月，根据全区经济运行情况，项目支出统一按照35%比例调减收回，四季度，因经济下行压力持续加大，资金优先保障“三保”支出，“三保”外支出均不予支付。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2022年度支出合计13,423,790元。其中：基本支出9,466,481.10元，占总支出的70.52％；项目支出3,957,308.90元，占总支出的29.48％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6,402,412.66元，下降32.29%。其中：基本支出减少2,669,860.45元，下降22%；项目支出减少3,732,552.21元，下降48.54%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：项目支出减少，2022年5月，根据全区经济运行情况，项目支出统一按照35%比例调减收回，四季度，因经济下行压力持续加大，资金优先保障“三保”支出，“三保”外支出均不予支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,466,481.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,040,753.89元，占基本支出的53.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,425,727.21元，占基本支出的46.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,957,308.90元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“e办通”政务服务自助终端项目支出851,640元。主要用于采购“e 政务”政务服务自助机，推动昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办。

2.政务中心窗口服务经费支出744,336.18元。主要用于政务中心水电、耗材、防疫物资等采购，保障政务中心日常工作的正常运转，为办事群众提供优良的服务。

3.优化提质营商环境改革经费支出78,980元。主要用于政务服务大厅营商环境会客厅桌椅、电子设备采购，深入优化提升营商环境工作，推进行政审批制度改革。

4.行政审批中心业务经费支出286,000元。主要用于生产建设项目水土保持方案技术评审、固定资产投资项目节能报告技术评审、建设项目洪水影响评价报告技术评审费用支付，保障投资项目“早开工”、“早落地”“早见效”。

5.政务中心运行维护经费支出205,929元。主要用于政务服务中心主体工程之外的配套设施安全检查及维修维护，杜绝安全事故发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全。

6.“一网通办”及信息化建设经费支出650,011.92元。主要用于呈贡区政务服务中心信息化建设、运维，3个24小时政务服务自助专区网络、耗材，为加快打通信息壁垒，实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化政务服务工作平台提供支持和保障。

7.政务中心受委托业务经费支出1,134,775元。主要用于政务服务中心涉及的安保、物业、法律顾问、档案加工整理等政府购买服务事项的委托，切实保障中心的正常高效运转。

8.综合项目经费支出5,636.80元，主要用于公共资源交易招投标“明白人”培训、办公耗材等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出13,423,790元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少6,402,412.66元，下降32.29%,主要原因是：项目支出减少，2022年5月，根据全区经济运行情况，项目支出统一按照35%比例调减收回，四季度，因经济下行压力持续加大，资金优先保障“三保”支出，“三保”外支出均不予支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,174,700.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.69%。主要用于行政人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出7,079,848.31元，事业人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出1,137,543.05元，为完成特定的行政、事业工作任务经费支出3,957,308.9元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于培训支出7,150元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出631,015.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于行政单位离退休支出201,600元，事业单位离退休支出20,400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出399,821.44元，机关事业单位职业年金缴费支出9,194.4元。

9.卫生健康（类）支出202,349.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出141,946.79元，事业单位医疗保险缴费支出60,403.11元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出408,574元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于住房公积金缴存403,294元，购房补贴5,280元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,418元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少4,418元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据工作实际，2022年未编制“三公”经费年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2022年机关运行经费支出4,352,581.28元，减少2,866,105.10元，下降39.70%,主要原因为辅岗人员减少75名，由142名减少至67名，辅岗人员劳务费、管理费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费128,646.94元、水费4,800元、电费4,800元、邮电费12,254元、差旅费9,556.49元、维修(护)费19,034元、专用材料费287.2元、劳务费3,918,292元、工会经费33,704.4元、福利费66,510.25元、其他交通费用154,696元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）资产总额208,328,149.03元，其中，流动资产3,949,540.83元，固定资产4,378,608.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程200,000,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226,576.29元，其中固定资产增加210,340.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额962,400元，其中：政府采购货物支出909,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出52,500元。授予中小企业合同金额962,400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（汇总）2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400143401111

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231108095853485