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昆明市呈贡区总工会2022年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据呈贡区总工会工作总体要求，制定服务中心的发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责呈贡区工会服务中心日常工作和管理。

3、对服务中心的设施、设备改造和建设提出意见。

4、为基层工会和职工活动提供场地和器材服务。

5、负责工会服务中心的安全保卫、防火、防盗工作，加强检查和督促。

6、协助呈贡区总工会做好职工生活福利方面的各项工作。

7、协助区总工会做好各种会务工作和有关社会公益性活动。

8、完成上级交办的其他工作

（二）2022年度重点工作任务概述

1.高质量推进呈贡区产业工人队伍改革工作，打造产改示范点1个。

2.“五抓五促”高质量推进我区和谐劳动关系，在全省工会协调劳动关系工作会议上作为县区代表作经验交流发言；选树云南省金牌协调劳动关系社会组织2个，《探索根治欠薪路径 保障农民工合法权益》一文被《工人日报》“理论实践”版面刊登。集体协商提质增效服务项目和助力疫情防控志愿服务项目2个被云南省总工会评为第一批云南工会联系引导社会组织服务职工优秀项目。

3.呈贡区总工会2022年新就业形态劳动者建会入会工作被推荐至全国总工会参加创新案例征集评选活动。

4.互联互动，共建共享，深度融合打造春融社区职工心理减压赋能中心，促进职工心理健康水平的提高，春融社区职工心理减压赋能中心被省总工会评为云南省乡镇职工之家示范点，并争取上级工会经费补助30万元。

5.选树1名企业职工荣获云南省五一劳动奖章。选树斗南流动职工之家为云南省职工书屋。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、业务科。所属单位1个，是：昆明市呈贡区总工会服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区总工会。

2.昆明市呈贡区总工会服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区总工会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区总工会部门2022年度收入合计3,493,436.72元。其中：财政拨款收入3,493,436.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少111,935.40元，下降3.10%。其中：财政拨款收入减少111,935.40元，下降3.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是服务中心基本支出职业年金记实减少，同时总工会项目经费略有减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区总工会2022年度支出合计3,493,436.72元。其中：基本支出2,875,432.43元，占总支出的82.31%；项目支出618,004.29元，占总支出的17.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少111,935.40元，下降3.10%。其中：基本支出减少29,939.79元，下降1.03%；项目支出减少81,995.61元，11.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因服务中心基本支出职业年金记实减少，同时总工会项目经费略有减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,875,432.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,553,779.74元，占基本支出的88.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321,652.69元，占基本支出的11.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618,004.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、呈财行〔2022〕22号工会职工权益活动经费支出454019.53元。

2、呈财行〔2022〕22号2022年中秋国庆送温暖经费支出163984.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,493,436.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少111,935.40元，下降3.10%，主要原因减少职业年金记实经费及转出社保费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,775,092.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于保障总工会及服务中心正常运行的人员经费及日常公用经费，工会权益项目经费、2022年中秋国庆送温暖经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于职工教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出397,397.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于行政单位离退休，事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出99,638.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出219,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于职工住房公积金和购房补贴的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为5,379.09元，完成年初预算的21.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,379.09元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为5,379.09元，完成年初预算的21.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,379.09元，完成年初预算的21.16%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,040.91元，下降78.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少20,040.91元，下降78.84%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于保障公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区总工会2022年机关运行经费支出261,338.76元，增加9,852.22元，增长3.92%,主要原因辅助性岗位人员经费增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运行办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、福利费、劳务费、印刷费、维护费、其他商品与服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区总工会资产总额466521.17元，其中，流动资产153642.89元，固定资产312878.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156230.17元，其中固定资产增加169950.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市呈贡区总工会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171101111

昆明市呈贡区总工会汇总2022年决算公开表20231108100412927