监督索引号53011400121101000

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年度决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省市宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区宣传文化系统和各单位宣传工作；负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论培训、理论宣传工作；做好全区对内、对外宣传工作，协调各级各类新闻媒体，努力营造健康向上、稳定和谐的舆论氛围；协调、协同各有关单位部门做好社会宣传工作，指导、督促全区意识形态工作部门贯彻执行党的方针、政策；负责文化产业发展的引导、扶持等工作；负责制定并组织实施全区精神文明建设创建工作，对文明创建单位进行创建业务指导和管理；加强对下属单位昆明方市呈贡区融媒体中心的领导和管理，加强对区文联、区延安精神研究会等群团组织的领导管理，确保其在全区宣传文化思想中发挥积极作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.理论武装工作：组织开展全区意识形态工作和干部理论培训学习，加大理论宣讲力度；开展书香昆明暨全民阅读活动，推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

2.对外宣传及新闻舆论工作：紧扣区委、区政府中心工作策划主题宣传活动，加强与中央、省、市各级各类媒体合作，大力宣传党的方针政策，宣传呈贡特点、亮点；组织召开新闻发布会（通报会），建立网络舆情应急处置工作制度，建立属地各部门舆情研判及应急响应联动机制。

3.精神文明建设工作：开展“我们的节日”主题活动；开展道德模范宣讲活动，并慰问呈贡区道德模范等先进典型；开展区级文明单位（社区）文明家庭、文明校园创建工作；加强新时代文明实践中心、所、站建设；组织开展志愿服务工作。

4.文化事业、文创产业和文艺创作工作：做好文产资金的管理，做好重点文化创意项目的包装、策划；完成年度核定文化产业目标考核任务；做好校地文明共建、乡村文化振兴工作；做好创意昆明、文博会系列主题活动；组织开展群众文化活动。

5.文明城市创建工作：完成文明创建工作指标任务。落实市“创文”总指挥部办公室交办和督办事项。组织各类精神文明创建活动。

6.对下属2个二预算单位昆明市呈贡区文学艺术界联合会、昆明市呈贡区融媒体中心的管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、理论科、文化文产科、新闻宣传科、广电出版（版权）电影科、区委网信办秘书科。

所属单位1个，为：区融媒体中心，是二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党呈贡区委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部（独立核算一级单位）

2.昆明市呈贡区融媒体中心（独立核算二级单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年度收入合计31231674.45元。其中：财政拨款收入31181734.45元，占总收入的99.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入50000.00元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少15573577.04元，下降33.27%。其中：财政拨款收入减少15623577.04元，下降33.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加50000.00元，增长100%。主要原因是财政经费紧张，项目支出调减；其他收入增加原因是2022年12月收到市委宣传部拨来中国国际旅交会补助资金2022年未使用，于2023年使用完毕。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年度支出合计31181734.45元。其中：基本支出11869527.23元，占总支出的38.07％；项目支出19312207.22元，占总支出的61.93％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少15626913.71元，下降33.38%。其中：基本支出减少573571.90元，下降4.61%；项目支出减少15053341.81元，下降43.80%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是财政经费紧张，项目支出调减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11869527.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10092593.55元，占基本支出的85.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1776933.68元，占基本支出的14.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19312207.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.廉政文化建设、宣传教育及纪检信息经费支出50000.00元，主要用于做好增强党员干部廉洁自律意识、提升拒腐防变能力，大力宣传，营造“崇廉、尚廉、倡廉、守廉”的良好风尚和社会氛围。

2.市下达创文补助经费支出720.00元，主要用于在端午节开展民俗文化活动，继承和发扬传统文化；开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的群众性文化活动，丰富传统节日的文化内涵，进一步弘扬时代新风；开展扶贫帮困、慰问空巣老人、残疾人和低保户等志愿服务活动，把理论与惠民服务、文化生活、情景体验、情感交流相结合。

3.呈贡区省级文明单位测评工作经费支出1420.00元，主要用于认真贯彻落实市委、市政府关于精神文明建设工作要求，进一步巩固文明城市创建成果，常态长效推进各项工作，按照时间节点有序开展呈贡区省级文明单位测评工作，以文明单位创建为引领，推进全区社会主义精神文明建设工作，提升城市文明程度。

4.追加创建全国文明城市专项迎检工作经费支出4990.00元，主要用于进一步巩固文明城市创建成果，常态长效推进各项工作，持续推进创文工作全域化、常态化、精细化。

5.创建全国文明城市工作补助经费支出29679.40元，主要用于针对今年创文点位变化情况，各区开展创文实地点位的达标工作。市交运局开展公交站台、公交车、地铁、出租车等区域达标整治工作。

6.文化文产经费支出125231.00元，主要用于开展呈贡区文化产业工作政府购买服务工作，组织开展调研学习及培训工作，参与“创意昆明”系列活动和2022年“创意云南”文化产业博览会，增强呈贡区文化创新能力，促进呈贡文化产业发展。

7.办公电子设备采购经费支出67870.00元，主要用于采购办公设备等，以满足办公需要。

8.对外宣传经费支出2163300.00元，主要用于利用各类媒体宣传平台，全方位展示呈贡新区建设成果，展示呈贡良好形象，为呈贡区全力打造“春城花都展示区、现代科教创新城”形成良好的社会舆论氛围。

9.宣传活动经费支出1015200.40元，主要用于通过内容丰富、形式多样的宣传活动，展示新区建设成果及未来前景，营造稳定和谐良好氛围，吸引更多支持和投资，有力推动新区建设。

10.精神文明建设经费支出83207.00元，主要用于组织开展全区群众性精神文明创建、未成年人思想道德建设工作，培育和践行社会主义核心价值观，在全区形成文明和谐的社会氛围。

11.干部理论教育、书香昆明经费支出292864.71元，主要用于组织开展全区意识形态工作和干部理论培训学习，加大理论宣讲力度；开展书香昆明暨全民阅读活动，推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

12.创文长效机制经费支出2104191.07元，主要用于健全完善全国文明城市创建常态长效机制，着力提升市民文明素养、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市。 按照中央、省、市、区新时代文明实践各项工作要求，按照“七有”标准开展好四级阵地建设，按照“七传播七践行”开展好各项志愿服务活动，打通教育群众、宣传群众、服务群众“最后一公里”。

13.宣传和社会事业党工委党员教育活动经费支出26511.24元，主要用于围绕区委、区政府中心工作，按要求开展党工委所属党员培训、教育活动和基层党建工作。

14.新时代文明实践中心经费支出1425990.27元，主要用于按照中央、省、市、区新时代文明实践各项工作要求，按照“七有”标准开展好四级阵地建设，按照“七传播七践行”开展好各项志愿服务活动，打通教育群众、宣传群众、服务群众“最后一公里”。

15.《新区》（含副刊）出刊经费支出115000.00元，主要用于按照中宣部、云南省委宣传部、昆明市委宣传部及呈贡区委宣传部的具体要求，紧紧围绕服务呈贡区的工作大局，交流经验，沟通信息，传播文化，为呈贡区经济、社会发展和维护社会和谐稳定作出积极贡献，编辑、出版的《新区》（含副刊）等期刊，正面宣传报道，树立呈贡区良好的对外宣传形象，提升呈贡的美誉度，为全区经济社会发展营造良好的社会舆论氛围。

16.新冠疫情防控工作经费支出51800.00元，主要用于按照区委、区政府疫情防控要示，做好新型冠状病毒肺炎防疫知识宣传和疫情防控工作。

17.第二批蓝光天娇疫情防控经费支出291467.00元，主要用于通过内容丰富、形式多样的新型冠状病毒感染的肺炎的相关防控知识宣传，进一步提升呈贡广大群众对新冠病毒的认识和自我防护知识认识。

18.区文联经费支出135880.00元，主要用于加强对各协会的管理，培训文艺骨干队伍，组织参加省、市举办的文艺活动，指导各协会到基层开展活动，整体提升文艺队伍素质。

19.区委网信办经费支出504156.00元，主要用于做好全国、涉滇、涉昆及属地网络舆情监测、分析、研判工作及外宣稿件统计工作。

20.下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出1509000.00元，主要用于鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。

21.动漫《奔跑的木头》三维番剧创作经费支出350000.00元，主要用于高质量地完成10集动画片的制作，拿到国产电视动画片的发行许可证，与B站签订了独播协议，根据商业协议完成上线工作。

22.主持人制装经费29982.00元，主要用于进一步提升播音员、主持人整体形象，使其在公益广告拍摄、节目出镜，短视频拍摄出镜等主持任务中更出色，从而更好地为广大受众服务。

23.网络信息经费支出1004400.00元，主要用于对我区抖音平台进行管理、维护、内容更新；区融媒体中心搬迁后网络IP专线服务费用。

24.《新区》（含副刊）出刊经费11826.49元，主要用于2022年编制《新区》双月刊。根据工作安排，《新区》刊物编辑、印刷、出版于2022年3月交由呈贡区委宣传部统筹。

25.办公场所租用及物管经费63422.68元，主要用于融媒体中心办公地点电费缴纳、物业保洁服务支出。

26.呈贡新城展示中心运营管理经费6211883.52元，主要用于呈贡新城展示中心运营管理，包括：物业、运营管理、水费、电费、租赁费等支出。

27.融媒体中心平台运维管理经费380000.00元，主要用于保障区融媒体平台各类软件正常运转，整合和拓展呈贡新区宣传渠道，更好的宣传新区。

28.采购经费399400.00元，主要用于新闻采访工作所需硬件设备购买。

29.招聘记者经费400854.60元，主要用于5名招聘记者工资、社保、劳务派遣管理费、2021年公开招聘5名编外专业技术人员费用等。

30.2021年省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金4417.00元，主要用于推进县级融媒体中心建设。

31.疫情防控专项资金7542.84元，主要用于做好呈贡区疫情防控新闻宣传工作，及时回应社会关切，对区属各街道、各部门做好疫情防控工作进行宣传报道。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出29672674.45元,占本年支出合计的95.16%。与上年相比减少16684913.71元，下降35.99%,主要原因分析是财政经费紧张，项目支出调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25758677.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于人员工资支出及按职能业务分工开展的项目工作。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工的教育培训支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出354417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于上级专项转移支付款，用于电影行业、文学艺术、文化产业活动补助等。

8.社会保障和就业（类）支出1063380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于职工养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出411140.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于文明创建、“七个专项”活动等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出1200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于职工工资性支出、公用经费、编外聘用人员支出等。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出883294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于职工公积金和住房补贴等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为252260.00元，支出决算为186554.24元，完成年初预算的73.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算149900.00元，占总支出决算的80.35%；公务用车运行维护费支出决算27521.24元，占总支出决算的14.75%；公务接待费支出决算9133.00元，占总支出决算的4.90%，具体是国内接待费支出决算9133.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为252260.00元，支出决算为186554.24元，完成年初预算的73.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为149900.00元，完成年初预算的99.93%；公务用车运行维护费支出决算为27521.24元，完成年初预算的36.09%；公务接待费支出决算为9133.00元，完成年初预算的35.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少车辆出行和减少公务接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加134697.14元，增长259.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加149900.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少4199.86元，下降13.24%；公务接待费支出决算减少11003.00元，下降54.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度内新增1台公务用车购置费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障宣传、调研、接待工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展调研、督查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年机关运行经费支出1176691.95元，增加101711.72元，增长9.46%,主要原因分析部门人员职级晋升，办公经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运行的商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部资产总额14628255.63元，其中，流动资产854185.47元，固定资产3978650.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程8970000.00元，无形资产825419.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少792488.6元，其中固定资产增加414853.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2288260.32元，其中：政府采购货物支出2064630.16元；政府采购工程支出223630.16元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1904830.00元，占政府采购支出总额的83.24%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400121101111

2022年度部门决算公开表（呈贡区委宣传部汇总）20231107073435765