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昆明市呈贡区融媒体中心2022年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  昆明市呈贡区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策，坚持马克思主义新闻观，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把握好时度效，唱响主旋律，弘扬正能量，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为全区经济社会发展提供舆论支持；围绕区委、区政府中心工作，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合区广播电视局提供辖区内地面卫星接收设施的技术支持；负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道，建立健全新闻通讯员网络，打造融媒体矩阵。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理。负责新城展示中心的管理、运营、推广工作。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.直击呈贡防疫现场，凝心聚力全民抗疫。呈贡区融媒体中心采用一日一策的方式，开展疫情期间的新闻策划采访工作。

2.聚集区委全会、“两会”宣传报道，激励全区广大党员干部职工锚定目标加油干。2022年1月8日呈贡区委全会、呈贡区“两会”召开，中心提前谋划、积极对接、主动发声，顺利完成了区委全会、“两会”的新闻宣传报道工作。

3.当好新闻宣传排头兵，助力全区上下形成比学赶超的良好舆论氛围。聚焦各街道、各部门、各单位开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，深入查找“六个方面”存在的差距和不足，大抓产业发展、营商环境、市场主体、改革开放、创新发展、绿色发展，始终坚持贯彻新发展理念、推动辖区高质量发展的工作作风等方面策划开展全方位、多角度的宣传报道。

4.喜迎党的二十大，全面展示呈贡区十年经济社会生态发展新成就。中心紧紧围绕“喜迎党的二十大 奋进新征程 建功新时代”这一主题，拟定了《呈贡区喜迎党的二十大“奋进新征程 建功新时代”宣传工作方案》，联动中央、省、市媒体策划开展多场主题采访活动、集中采访活动，在省、市主流媒体策划专版宣传系列视频及图文；联动中国网以图解的形式全面展现呈贡区十年来的发展变化、跨越发展成绩及全区上下奋勇争先，群众生活幸福的美丽画卷。

5.对外宣传提质增效。依托中央、省、市主流媒体平台，扩大我区的对外传播力，结合疫情防控、年宵花销售、区委全会、区“两会”、新时代文明实践、产业发展、城市品质提升、乡村振兴、“春节、元宵”节庆、“当好排头兵”、“喜迎党的二十大”等重大主题，邀请中央、省、市媒体记者开展专题性、集中性、系列性专题采访、典型报道，着力对外推荐呈贡在重大项目建设、产业发展、生态保护、民生福祉、党的建设等方面的特色亮点内容。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、策划采访部、融媒体运营部、编辑审核部、技术数据部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区融媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区融媒体中心2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度昆明市呈贡区融媒体中心决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  昆明市呈贡区融媒体中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区融媒体中心2022年度收入合计1552.23万元。其中：财政拨款收入1552.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少139.6万元，下降8.25%。其中：财政拨款收入减少139.6万元，下降8.25%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是一般公共服务支出中文化旅游体育与传媒支出和其他宣传事务支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区融媒体中心2022年度支出合计15522343.1元。其中：基本支出7008613.97元，占总支出的45.15％；项目支出8513729.13元，占总支出的54.85％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1395907.06元，下降8.25%。其中：基本支出减少320837.47元，下降4.38%；项目支出减少1077770.26元，下降11.24%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析一般公共服务支出中文化旅游体育与传媒支出和其他宣传事务支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区融媒体中心正常运转的日常支出7008613.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6408372.24元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600241.73元，占基本支出的8.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8513729.13元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.主持人制装经费29982.00元，主要用于进一步提升播音员、主持人整体形象，使其在公益广告拍摄、节目出镜，短视频拍摄出镜等主持任务中更出色，从而更好地为广大受众服务。

2.网络信息经费支出1004400.00元，主要用于对我区抖音平台进行管理、维护、内容更新；区融媒体中心搬迁后网络IP专线服务费用。

3.《新区》（含副刊）出刊经费11826.49元，主要用于2022年编制《新区》双月刊。根据工作安排，《新区》刊物编辑、印刷、出版于2022年3月交由呈贡区委宣传部统筹。

4.办公场所租用及物管经费63422.68元，主要用于融媒体中心办公地点电费缴纳、物业保洁服务支出。

5.呈贡新城展示中心运营管理经费6211883.52元，主要用于呈贡新城展示中心运营管理，包括：物业、运营管理、水费、电费、租赁费等支出。

6.融媒体中心平台运维管理经费380000.00元，主要用于保障区融媒体平台各类软件正常运转，整合和拓展呈贡新区宣传渠道，更好的宣传新区。

7.采购经费399400.00元，主要用于新闻采访工作所需硬件设备购买。

8.招聘记者经费400854.60元，主要用于5名招聘记者工资、社保、劳务派遣管理费、2021年公开招聘5名编外专业技术人员费用等。

9.2021年省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金4417.00元，主要用于推进县级融媒体中心建设。

10.疫情防控专项资金7542.84元，主要用于做好呈贡区疫情防控新闻宣传工作，及时回应社会关切，对区属各街道、各部门做好疫情防控工作进行宣传报道。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出15522343.10元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1395907.06元，下降8.25%，主要原因是一般公共服务支出中文化旅游体育与传媒支出和其他宣传事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12826393.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于人员工资支出、各类保障及按职能业务分工开展的项目工作；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出665622.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出263328.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于人员医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出1200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于项目支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出562582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于发放职工住房补贴，缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206840.00元，支出决算为168939.01元，完成年初预算的81.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算149900.00元，占总支出决算的88.73%；公务用车运行维护费支出决算17612.01元，占总支出决算的10.43%；公务接待费支出决算1427.00元，占总支出决算的0.84%，具体是国内接待费支出决算1427.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206840.00元，支出决算为168939.01元，完成年初预算的81.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为149900.00元，完成年初预算的99.93%；公务用车运行维护费支出决算为17612.01元，完成年初预算的34.64%；公务接待费支出决算为1427.00元，完成年初预算的23.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加147653.91元，增长693.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加149900.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少3233.09元，减少15.51%；公务接待费支出决算增加987元，增长224.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置了1辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因工作需要用于新闻宣传采访。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障新闻宣传采访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻媒体接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区融媒体中心2022年机关运行经费支出支出0元。上年机关运行经费支出0元。昆明市呈贡区融媒体中心属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区融媒体中心资产总额3066904.27元，其中，流动资产506681.70元，固定资产2560222.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203898.02元，其中固定资产减少153069.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2160600.32元，其中：政府采购货物支出2000800.16元；政府采购工程支出159800.16元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1841000.00元，占政府采购支出总额的85.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：事业单位用财政拨款资金安排的经费支出。

监督索引号53011400121100201111

附件2：2022年度部门决算公开表（昆明市呈贡区融媒体中心）20231107053601887