监督索引号53011400171901000

昆明市呈贡区信访局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责接待办理信访人员通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待群众来访，确保信访渠道畅通。

2.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

3.协调处理全区信访问题。协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题，承办区委、区政府领导同志和上级机关批转、交办的信访事项，向区属部门及街道办事处交办、转送信访件、网上信访事项等，并负责督促检查办理情况。

4.负责向区委、区政府及领导同志反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题，综合分析信访信息，调查研究信访突出问题。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责组织和安排做好辖区内群众进京、赴省、到市上访的疏导、劝返工作，处置异常突发信访问题，及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。

7.负责全区信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩工作。

8.负责信访信息化建设，负责信访工作宣传和信息发布，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实区委信访工作联席会议决定的事项。负责昆明市呈贡区信访事项复查复核工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区信访局在区委、区政府的正确领导和市信访局的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示、批示精神，认真按照中央和省、市、区党委政府的决策部署，坚持以人民为中心，推动信访工作高质量发展。盯住信访问题突出领域，打好信访矛盾化解攻坚战，协同各职能部门合力攻坚，推动房地产领域信访突出问题解决。做实做细化解重复信访积案工作，减少信访问题存量，更好地维护群众合法权益。紧紧围绕党的二十大信访维稳政治任务，在呈贡区党的二十大安保维稳指挥部的指挥下，全力配合相关职能部门做好信访重点人员的接访、约访工作，助力呈贡区社会大局稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室。

所属单位1个：呈贡区信访接待服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区信访局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、昆明市呈贡区信访局无政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、昆明市呈贡区信访局无国有资本及经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区信访局部门2022年度收入合计239.76万元。其中：财政拨款收入239.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少23.39万元，下降8.89%，主要原因是受疫情影响，财政资金紧缩，根据本单位实际情况，本着节约原则，减少信访四级联动项目经费支出。其中：财政拨款收入减少23.39万元，下降8.89%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区信访局部门2022年度支出合计239.76万元。其中：基本支出213.64万元，占总支出的89.11%；项目支出26.12万元，占总支出的10.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少23.39万元，下降8.89%，主要原因是受疫情影响，财政资金紧缩，根据本单位实际情况，本着节约原则，减少信访四级联动项目经费支出。其中：基本支出增加23.89万元，增长12.59%，主要原因是下属事业单位信访接待服务中心增加了事业人员5人，相应增加人员经费；项目支出减少47.27万元，下降64.41%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.64万元，占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.00万元，占基本支出的12.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.12万元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于工作人员开展劝返维稳工作，通过项目实施，集中治理重复信访、化解信访积案，合力推动呈贡区房地产领域问题化解。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出239.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少23.39万元，下降8.89%，主要原因是受疫情影响，财政资金紧缩，根据本单位实际情况，本着节约原则，减少信访四级联动项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出194.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于保障区信访局人员经费及业务开展，其中2010301行政运行95.72万元，2010350事业运行72.91万元，2010308信访事务26.12万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于2050803培训支出0.04万元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，主要用于2080501行政单位离退休2.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.42万元。

9.卫生健康（类）支出8.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，主要用于2101101行政单位医疗2.10万元，2101102事业单位医疗6.00万元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，主要用于2210201住房公积金16.97万元，2210203购房补贴1.90万元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位2022年无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%主要原因是昆明市呈贡区信访局2022年无公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区信访局部门2022年机关运行经费支出27万元，增加7.31万元，增长37.12%,主要原因是下属事业单位信访接待服务中心增加了事业人员5人，根据实际情况增加办公用品、固定资产等日常支出。部门机关运行经费主要用于行政日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区信访局部门资产总额51.47万元，其中，流动资产34.44万元，固定资产17.02万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6.09万元，其中固定资产增加3.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171901111

昆明市呈贡区信访局2022年决算表20231107061159246